你好; 这个看是不是要考虑汇算了。 如果你没有发放 到时会影响汇算调增处理的
老师,审计报告调整了现金流,说要不低于职工薪酬披露的借方金额,是什么意思呢
老师我一月份把发工资分录,借方应付职工薪酬记成借管理费用了,五月份发现了,就又重新做了一个借应付职工薪酬贷管理费用的分录,由于管理费用减少了,导致资产负债表上未分配利润的期末余额不等于期初余额加利润表的本年累计金额,需要怎样调整一下呢
老师,我新入职,以前的会计做的账里面,应付职工薪酬借方62万的余额,我查了是2021年度有两笔工资没有计提导致的,但是21年现在审计报告也出完了,我想把这62万调账整理好,应该怎么处理呢?个税是有交的,只是没有计提
老师您好,我是今年8月从记账公司接了账,发现他们之前做的工资计提跟实际工资表里面的金额数直接对不上,然后应付职工薪酬的期末是借方余额,现在他们也不管这个了,我要不要去补计提这部分的差额呢,如果调整的话是需要附件吗?
老师,我们做汇算清缴,事务所叫我们调增,工资薪金调整见图一,每个会计做账是不一样的,工资计提不应该只看应付职工薪酬借贷方吧。以前会计计提工资分录图二,我计提工资分录图三,我看我计提的跟个税申报的一致啊,我做账的方式肯定应付职工薪酬薪酬其实就是发给员工的工资银行存款的金额,那肯定不能看应付职工薪酬就说我要调增吧?
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
养殖的鱼塘。鱼塘需要折旧吗?折旧计入什么科目?
费用报销公司打到员工卡上具体账务处理怎么做
那就是我们计提但是实际没有发放的职工薪酬
你好; 是的。 那就得汇算调整了。 假如汇算之前没有发放的话
老师,调整的数据怎么根据什么数据来的呢
如何计算出来的?
你好; 调整的 金额。 是 按你 账载金额 减去税收金额计算的