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老师你好,一般纳税人,去年应交税费-未交增值税的借方余额要不要结转呢

2022-03-18 13:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-18 13:39

同学你好 这个要结转的

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快账用户2701 追问 2022-03-18 13:44

2022年1月结转可以吗?

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齐红老师 解答 2022-03-18 13:50

同学你好 可以补结转的

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快账用户2701 追问 2022-03-18 13:52

好的,谢谢老师,去年开的12月进项发票,没有销项发票,麻烦老师给我说一下1月份转分录如何写呢?

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齐红老师 解答 2022-03-18 14:03

补结转去年的 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税

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同学你好 这个要结转的
2022-03-18
你好,不是的,这个是留底
2021-08-09
1,可以,分录调平 2,这里有余额,才是正常的 余额就是你留底或应缴纳的金额
2021-02-23
你好,你是小规模纳税人的吗?
2021-11-08
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
2023-01-01
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