老师 我的之前月份工资少计提了 导致资产负债表应付职工薪酬出现负数，在本月可以做调整分录吗，应该怎样做
可以的，这个是当年的吗？如果是的话，借管理费用，工资贷应付职工薪酬工资。
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老师 我的之前月份工资少计提了 导致资产负债表应付职工薪酬出现负数，在本月可以做调整分录吗，应该怎样做
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做开业2020到现在资产负债表和利润表时发现前手多提了管理费用工资25955.57，我的应付职工薪酬是正确的，我调了利润表上的工资按实际发放工资填写，导致资产负债表上的未分配利润少了25955.57，我要如何调
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老师我一月份把发工资分录，借方应付职工薪酬记成借管理费用了，五月份发现了，就又重新做了一个借应付职工薪酬贷管理费用的分录，由于管理费用减少了，导致资产负债表上未分配利润的期末余额不等于期初余额加利润表的本年累计金额，需要怎样调整一下呢
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有去年的几个月的 怎么办
借利润分配未分配利润，贷应付职工薪酬工资。
汇算清缴的时候纳税调减
当年少提的借管理费用 往年少提的借利润分配 是这样吗
是的是的，是这么做的。
好的 谢谢老师
不用客气，工作愉快。
老师 年初余额就是去年少提的金额是不是
你好，这个不一定因为你还有一部分在一月份发放的吧。
是的 那我减去一月发放的金额是上年的吗
对的是的，是这么做的。