老师 我的之前月份工资少计提了 导致资产负债表应付职工薪酬出现负数，在本月可以做调整分录吗，应该怎样做
可以的，这个是当年的吗？如果是的话，借管理费用，工资贷应付职工薪酬工资。
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老师 我的之前月份工资少计提了 导致资产负债表应付职工薪酬出现负数，在本月可以做调整分录吗，应该怎样做
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做开业2020到现在资产负债表和利润表时发现前手多提了管理费用工资25955.57，我的应付职工薪酬是正确的，我调了利润表上的工资按实际发放工资填写，导致资产负债表上的未分配利润少了25955.57，我要如何调
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老师我一月份把发工资分录，借方应付职工薪酬记成借管理费用了，五月份发现了，就又重新做了一个借应付职工薪酬贷管理费用的分录，由于管理费用减少了，导致资产负债表上未分配利润的期末余额不等于期初余额加利润表的本年累计金额，需要怎样调整一下呢
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老师，2月份有张计提工资凭证分录做错了，现在可以在12月份调吗，要怎样分录来调。计提3月份工资：借管理费用-工资2000 贷：库存现金（本来应该是应付职工薪酬）
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老师，我这个月，补计提了2022年一个月的工资数，做账的时候是 借以前年度损益调整 贷 应付职工薪酬。结转 借 非分配利润 贷以前年度损益调整。现在我的资产负债表和利润表的净利润，有这个差额，我应该怎么调啊，是哪一步有做错吗
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现在我有2个问题比较纠结：1.我原来把总公司与分公司的内部往来设在其他应收款中的，这样不好核对账，咨询快账软件老师，回复快账软件，科目管理里有没有共同科目，也没有内部往来这个科目，现在我想把分公司与总公司的往来单独设一个科目，资产负债表又不取值；分公司与总公司是独立核算，分公司对公的收付走的总是基本户（总公司代分公司收款，代垫社保 个税 增值税 附加税 企业所得税及总公司给分公司的借款及分公司还总公司的借款）；问题2，分公司的销项、进项我开始走的正常应交税费-应交增值税（销项税额/进项税额），分公司无法独立交税，应交税费一直趴在分公司的，我又把销项进项改到内部往来-总公司（销项/进项）了，这样改后，账套里又看不到增值税了，所有很纠结，请求老师帮助[玫瑰][玫瑰][玫瑰]
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有去年的几个月的 怎么办
借利润分配未分配利润，贷应付职工薪酬工资。
汇算清缴的时候纳税调减
当年少提的借管理费用 往年少提的借利润分配 是这样吗
是的是的，是这么做的。
好的 谢谢老师
不用客气，工作愉快。
老师 年初余额就是去年少提的金额是不是
你好，这个不一定因为你还有一部分在一月份发放的吧。
是的 那我减去一月发放的金额是上年的吗
对的是的，是这么做的。