建筑公司，21年底时发票没到，暂估成本90万，当时做账为借工程施工90万贷应付账款暂估成本90万，到了22年一月份，发票到了110万，怎么做呢？老师？
你好 红冲暂估 按发票入账
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建筑公司，2019年6月份暂估了40万，之前做暂估:借:主营业务成本，贷:应付账款-暂估款，9月份暂估了10万，12月份暂估了35万，2020年1月份收到发票30万，剩下发票没到，怎么做账，能帮忙写下分录吗？
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老师好，请问一下，21年2月份我做的暂估入库90万。分录是，借：库存商品90万 贷：应付账款-暂估应付款90万 同时也结转成本了。借：主营业务成本 90万 贷：库存商品 90万。发票在21年7月份才开回来。发票金额是56万。如何做分录啊
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建筑公司，21年年底的时候成本票没到，当时做的暂估成本入账90万，现在一月份到了110万，该怎么做账？
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建筑公司，21年底时发票没到，暂估成本90万，当时做账为借工程施工90万贷应付账款暂估成本90万，到了22年一月份，发票到了110万，怎么做呢？老师？
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当时账务是这样的，21年暂估成本120万借成本120 贷应付 暂估120，当年到票40万 借应付暂估40 贷银行存款，22年红冲暂估80借应付暂估 贷工程施工80（这里他的想法应该是借应付 +80 成本 +80 再结转成本借成本80 贷工程施工80。我的问题是现在审计把这个80万从21年成本里调减了，22年也没有这个工程施工的80万，这个80万到底怎么处理
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。把暂估的90万红冲了，然后按发票110万入账。