老师你好，请问我们以前收取的员工押金，现在要退回去，但是发现收取的押金以前没入帐，现在应该怎样处理合适呢？
你好同学，你这个押金是走的银行存款还是库存现金呀？
-
Q
老师，你好，请问如果以前收到押金没有做在账上，那个押金只在内部做了，现在企业长期亏损，所有的收入都全部入账，这个账上现金就多了，但是实际上现金没有了，收到的现金用来付以前的押金了，还有付无票的费用，这使得现金账实不符了，请问这个付出的费用和押金能直接做在外账中吗，无票费用以前做纳税调增可以吗，但是押金怎么办，我们有个同事说，重新补做一笔押金，然后在退，但是补做的押金借方做什么科目呢，以前收到的押金平时用来开支了
-
Q
老师您好，请问公司员工租房押金，现在退回，但是不是之前押金没有入账，现在退回，我要做营业外收入可以吗？
-
Q
老师好，我们银行账户收到了退回的一笔押金，按常理是冲掉以前的“其他应收款—XX”，可是以前的会计是手工账，老板支付时是用现金交的押金，估计没告诉会计，所以未记有这笔账，请问如何处理呢
-
Q
老师你好，请问我们以前收取的员工押金，现在要退回去，但是发现收取的押金以前没入帐，现在应该怎样处理合适呢？
-
Q
老师，你好，我想问一下。 我们公司收到一笔退回的押金，但是，之前的会计没有做在其他应收款，那我现在收回的话，挂账在其他应收款，其他应收款科目就变成负数了，我应该怎么处理这个其他应收款
热门问答 更多>
-
假如缴费比例是百分之二十，那么个人如交一百元，是不是四十元进入个人帐户
-
老师，我们有20家餐饮门店，都是核定征收的个体户，那这个建账的话是分门店建账套好，还是合在一起建立一个账套好呢，还有就是门店收款的问题，是每个门店用一张银行卡呢，还是可以合在一起用几张银行卡就行了
-
公司长期做未开票收入，进项票也有，存货堆着太多，存货如何写分录，如何调账
-
老师，公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入， 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里，我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后，股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账？ 可以做实收资本吗？
-
装修公司外包活给包工头（包工包料）还需要帮包工头申报个税吗
-
债券的票面利率等于报价利率。债券的有效年利率也不等于折现率。感觉这个债券有效年利率没啥用？
-
老师，我们有个员工10月20号休产假了，我们是11月发放10月工资，10月工资扣11月社保。她休产假后，公司还继续给她买社保至明年4月份，单位部分公司承担，个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳，我这个月补申报和补缴纳了，所以她的10月工资预扣的社保个人部分，少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元（每月1元），记少扣了明年1-4月的（4元）。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上？
-
进项税额加计抵减的政策是什么，截止到什么时候
-
建筑劳务一般纳税人采用简易计税，进项税额不能抵扣，如果取得100元材料费专用发票，税费13元，价税合计113元，是专票，那是不是需要13元进项税转出再入成本？
-
债券的票面利率等于报价利率。债券的有效年利率也不等于折现率。感觉这个债券有效年利率没啥用？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
走的库存现金，是我们有了财务软件以后录期初余额的时候没录进去，现在退呢，才发现没入帐
哦，这个意思，那你这样，你现在重新补录一笔凭证，借库存现金 贷其他应付款，然后现在退回的时候再 借其他应付款 贷库存现金
但是在退押金的时候有一部分亏损的是从他的工资里面扣的，我按正常的程序走了，然后库存现金不平了
嗯，那你借其他应付款贷库存现金这个科目，你的金额可以少写一部分呀，你可以把从工资里扣除的那部分剪掉以后再填写到这个凭证里。
老师我是这样做的，最上面还有一个分录是借：待处理财产损溢 贷：库存商品
你好同学，怎么又牵扯到处理库库存商品呢？
因为那个之前已经入库了，是药品我们已经销毁了库存里面没了，他们为了系统里面平账，吧那一部分药品开到别家去了
嗯，你如果把药品销毁了，那你可以再借，营业外支出 贷待处理财产损益，这样冲减一下。