演示账套

Q

老师你好：我新接手公司帐，其他应付款～代点社保有余的金额，不知道上任会计怎么做的，这个怎么结平比较好呢？

2022-07-07 12:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-07-07 12:20

你好，现在是借方金额还是代放的？

快账用户1442 追问 2022-07-07 12:22

贷方的有余额

齐红老师解答 2022-07-07 12:23

是不是你们单位多扣了人家员工的，如果不支付的话，借其他应付款贷营业外收入。

快账用户1442 追问 2022-07-07 12:25

我觉得也是，工资那块吧借方又有余额

齐红老师解答 2022-07-07 12:26

现在借方有余额吗？

快账用户1442 追问 2022-07-07 12:32

是的，不是多付的嘛

快账用户1442 追问 2022-07-07 12:32

乱的一团糟

齐红老师解答 2022-07-07 12:33

那你看一下，应该是借其他应付款贷应付职工薪酬，是不是这样做了，正好没有余额。

快账用户1442 追问 2022-07-07 12:34

金额不同的，我给调平了……

快账用户1442 追问 2022-07-07 12:36

谢谢老师

齐红老师解答 2022-07-07 12:43

不用客气，工作顺利

你好，现在是借方金额还是代放的？

2022-07-07

你好，学员，可以调整到费用中

2022-03-24

一般是不允许的，需要查找下原因。

2022-03-24

同学，你好，这个科目用的不对吧。能写一下你的具体分录吗，我看一下数据差在哪儿

2020-12-07

那你只能转到营业外支出，收回来不知道怎么做的查不到就只能转营业外

2020-08-05

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