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老师,上月的发票开错了,对方要求把普票换成专票,我要怎么处理

2022-03-24 16:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-24 16:47

同学您好,一般需要先开红字发票冲销,重新开具专票即可

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快账用户7208 追问 2022-03-24 17:07

要写申请的吗

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齐红老师 解答 2022-03-24 17:27

普票不要的可以直接开红字的

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快账用户7208 追问 2022-03-24 17:29

点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码?然后再重新开一张专票

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齐红老师 解答 2022-03-24 17:31

是的没错,一般是这样的

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快账用户7208 追问 2022-03-24 17:31

那我做账如何处理

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齐红老师 解答 2022-03-24 17:33

把原分录红冲一次再复制一次蓝字呗

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同学您好,一般需要先开红字发票冲销,重新开具专票即可
2022-03-24
你好, 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费,应交增值税,
2020-09-20
你好,那咱就把普票红冲再开专用发票就行了。
2023-11-06
你好,发票收回来,然后你们自己开红字信息表,在开票的页面打开,然后选择红字或者是负数,发票开具会提示你要求填写之前的发票号码代码,然后下一步确认就可以的。
2021-11-05
如果对方没有认证,你们开红字信息表,然后看负数发票,再重新开普票。
2020-09-03
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