我们单位开出去的加工费发票 借：应收账款-某单位 贷：主营业务收入 应交税金-应交..（销项）自己这样做分录吗
你好！可以这样做会计分录，但是贷方税费科目应该是应交税费-应交增值税（销项税额）
-
Q
老师好，给对方单位开具发票，也收到转账， 是不是借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费-应交税费，销项税 这样对不
-
Q
你好老师，请问小规模先开发票的会计分录，借：应收账款**单位：贷主营业务收入，应交增值税。后期收到款的会计分录，借：银行存款，贷应收账款**单位。一般纳税人先开发票会计分录是借：应收账款**单位，贷：主营业务收入，应交税金应交增值税(销项税），一般纳税人请问后期收到款的会计分录是？
-
Q
我们单位开出去的加工费发票 借：应收账款-某单位 贷：主营业务收入 应交税金-应交..（销项）自己这样做分录吗
-
Q
老师！我们是支付施工费的一方，但是还没收到施工单位的发票？ 支付施工费 借：应付账款-某某施工单位 贷：银行 下个月收到发票： 借：主营业务成本 借：应交税费应交增值税-进项税额 贷：应付账款-某某施工费
-
Q
暂估时：借：应收账款-暂估收入 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 次月开出发票时：借：应收账款——XX单位 贷：应收账款—暂估收入，暂估申报时：销项税金填在未开票收入里。次月开出发票时这个销项税金怎么办呢？
热门问答 更多>
-
老师。你好。算个含税便宜还是不含税便宜怎么算
-
您好老师，我公司食堂工作人员是通过劳务派遣公司招聘的，这种情况我公司需要代扣代缴个税吗？
-
老师 小规模纳税人酒店上个月亏了12万，老板买东西垫付了2万，酒店这个月需要还贷款13万，所以和老板借15万，老板把自己垫付的两万抵扣了借给酒店13万，这笔业务怎么做账
-
老师你好，光伏发电，剩余的电卖给供电公司，开的销售发票，怎么结转成本？比如开票7000元，怎么结转成本？急急
-
老师好！请教：一餐饮店，库房收到一批免费没花钱的蔬菜，然后各厨房（中餐部门、凉菜部门等）又陆陆续续领出去，做成菜成品卖出去，这个账怎么做呢？
-
老师！24年四季度企税交的钱，做账忘计提了，报表没有提现，年报也忘调整了，怎么办
-
收到大米抵债合计分录
-
老师，所得税费用是什么时候计提，什么时候缴纳的呢？月份？
-
开发票是选大类没问题就行么？还是必须那个就是那个
-
老师，什么是总账会计？它是什么岗位？具体做什么事呢？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录