你好！冉老师或者郭老师看看对不对这样写！ 就是有一笔分公司的应付账款，调账记得是 借：应付账款-外部单位应付 120654.00 贷：其他应付款-内部单位其他应付款-总公司 120654.00 然后科目余额表上面分公司还有120654.00。。。。

你好！冉老师或者郭老师看看对不对这样写！ 就是有一笔分公司的应付账款，调账记得是 借：应付账款-外部单位应付 120654.00 贷：其他应付款-内部单位其他应付款-总公司 120654.00 然后科目余额表上面分公司还有120654.00。。。。

老师，我从其他人那把账接过来，老板娘付款或者往对公账户里转款，科目余额表上有短期借款50万，有其他应付款10万，没有利息，我是不是可以做个调整分录把短期借款转入其他应付款？至于这个金额如果有误是不是之前人记账的责任？

请问老师，是这样，我们抖音抖店的货款收到后，要返给一个合作伙伴公司，然后我做账，借：银行 贷：其他应付款-合作公司，然后合作公司有给我们开了一张服务费发票，我入账借：销售费用-服务费 贷：其他应付款-合作公司，然后实际付款时借：其他应付款-合作公司 贷：银行 ，这样一来就没法平账了，其他应付款-合作公司还有一个贷方余额，您看这种情况怎样处理？

老师，这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱，5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了，5月份也已经支付给人家这些钱了， 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱

计提6月企业部分工会经费 借销售费用工会费200 贷应付职工薪酬工会费200 收到总部用于支付工会费 借银行存款250 贷其他应付款总部250 7月的时候支付给总部6月产生的工会费 借应付职工薪酬工会费200 其他应收款员工50 贷其他应付款总部250 请问这样写分录对吗？因为是先需要让总部转给本分公司工会费钱 本公司分公司账户是没钱的 本公司也就是分公司还得收员工个人缴纳部分的50 在一块把企业和个人缴纳部分转给总部250 请问会计分录和金额怎么写才标准才对？我上面写的对吗？老师