Q
去年暂估的房租，今年收到发票，怎么做账呢？
2022-03-31 09:38
2022-03-31 09:38
你好，需要先把暂估的分录红冲，然后根据发票做相应分录
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去年是借管理费用房租贷应付账款暂估
你好，需要先把暂估的分录红冲，然后根据发票做相应分录 （是针对这个回复有什么疑问吗）
不需要以前年度损益科目啥的吗？
你好，先把暂估的分录红冲，这个分录需要通过 以前年度损益调整 科目核算
那具体分录怎么写？
你好，先把暂估的分录红冲，这个分录需要通过 以前年度损益调整 科目核算 借：应付账款——暂估，贷：以前年度损益调整—管理费用 取得发票的时候 借：以前年度损益调整—管理费用，贷：银行存款等科目