100万的采购合同，发票全部收到，已已付账款80万，收到货物90万，会计凭证如何做
你好 借：库存商品或原材料 90万， 贷：应付账款10万，银行存款 80万
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100万的采购合同，发票全部收到，已已付账款80万，收到货物90万，会计凭证如何做
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老师，我们销售一批货物，价格100万，货已经全部发出客户只支付80万，20万，3个月后才支付，我们签订分期收款合同，那我现在就开票开多少钱呢
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你好老师，我们收到一批已开发票100万的货物，本次货物需要扣款10万，实际支付90万，实操中我应该怎么做分录
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老师你好，我们单位签订的购货合同是80多万，预付货款50万，收到发票50万，收到原材料38万，如何做账务处理，没到货得做在途物资吗？麻烦老师给予解答谢谢！
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外贸公司采购了一批数量1000的货物，货款支付了90%，留10%的质保金于明年支付，收到90%的发票。此批货物已全部销售，并开具了100%的销售发票。那本年，公司应该如何确认成本和收入？
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老师，现在是不是很多的企业，都没有库存现金，所以去做出纳岗位，只需要登记银行存款日记账就行了，是吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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发票如何做账，发票已经全额收到
你好，既然发票100万已经全额收到，怎么货物才90万呢
剩余货物还未送达，2个月后才能送到，
你好，这种情况应当按90万开具发票，而不是按100万啊
在付款付到90万的时候我要求对方按照合同将发票全额开出，现已收到发票
你好，材料只是到了90万，不能要求对方按100万开具发票啊（这样要求是不合理的 ）
现在的实际情况就是这样，所以这个会计凭证改如何制作
你好，退回100万给对方，按90万让对方开具发票。分录是 借：库存商品或原材料 90万， 贷：应付账款10万，银行存款 80万
对方不退票，只以手头这些单据该如何制作会计凭证
你好，不退票，只以手头这些单据，10万的部分无法处理，做 在途物资 根本不合适 所以我一直苦口婆心的跟你说退回去，按90万 开具发票入账
现在的实际情况就是这样，不然这道会计分录我也会做
你好，10万的部分无法处理，做 在途物资 根本不合适啊 （是针对这个回复有什么疑问吗） 不是所有问题都有答案的，比如你这个问题，现在就是无论如何10万计入哪个科目都不对。