100万的采购合同，发票全部收到，已已付账款80万，收到货物90万，会计凭证如何做
你好 借：库存商品或原材料 90万， 贷：应付账款10万，银行存款 80万
-
Q
小规模纳税人采购货物10万（不含税金额），发票已收到，货已到已入库，款项尚未支付，何如做账？
-
Q
100万的采购合同，发票全部收到，已已付账款80万，收到货物90万，会计凭证如何做
-
Q
老师，我们销售一批货物，价格100万，货已经全部发出客户只支付80万，20万，3个月后才支付，我们签订分期收款合同，那我现在就开票开多少钱呢
-
Q
你好老师，我们收到一批已开发票100万的货物，本次货物需要扣款10万，实际支付90万，实操中我应该怎么做分录
-
Q
老师你好，我们单位签订的购货合同是80多万，预付货款50万，收到发票50万，收到原材料38万，如何做账务处理，没到货得做在途物资吗？麻烦老师给予解答谢谢！
热门问答 更多>
-
企业25年1月收到银行24年整年度的贷款利息发票，24年贷款利息已经按照发生入了成本了，收到发票后直接贴到12月凭证里了，然后在26年1月份发现这张发票税率不对红冲重新开了，可以全部附件贴到24年12月凭证里吗附说明文件这样操作可以吗
-
发票开进去，进项税金抵扣了，结果下个月红冲了，增值税咱么办
-
电子税务中发票冲红后，开票金额会马上增回来吗？
-
一次性奖金可以年底统一申报吗
-
老师，月末或年末结转的增值税与实际交纳的金额有点差额，如何处理呢
-
请问老师，一张报关单有14项商品，这些商品可以按退税的和不退税、不同采购公司，开具销售发票吧
-
会计人员想创业，能做什么呢？想时间自由点
-
老师我这是机关单位用预算一体化双分录记账，24年有个工程50万没入固定资产，要在今年补录进资产系统里我会计分录怎么记账呢，去年按 借：事业支出 50 贷：财政补助收入 50
-
请问一下，老师小规模期间开的专票开了购买方的电话地址开户行，但是在票面上还没有显示出来，这种有没有问题呢？如果只填纳税识别号跟纳税人名称可以吗？
-
老师我计提年终奖，跟随12月工资一起申报，明年在发放可以吗？还算是今年的费用吧？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
发票如何做账，发票已经全额收到
你好，既然发票100万已经全额收到，怎么货物才90万呢
剩余货物还未送达，2个月后才能送到，
你好，这种情况应当按90万开具发票，而不是按100万啊
在付款付到90万的时候我要求对方按照合同将发票全额开出，现已收到发票
你好，材料只是到了90万，不能要求对方按100万开具发票啊（这样要求是不合理的 ）
现在的实际情况就是这样，所以这个会计凭证改如何制作
你好，退回100万给对方，按90万让对方开具发票。分录是 借：库存商品或原材料 90万， 贷：应付账款10万，银行存款 80万
对方不退票，只以手头这些单据该如何制作会计凭证
你好，不退票，只以手头这些单据，10万的部分无法处理，做 在途物资 根本不合适 所以我一直苦口婆心的跟你说退回去，按90万 开具发票入账
现在的实际情况就是这样，不然这道会计分录我也会做
你好，10万的部分无法处理，做 在途物资 根本不合适啊 （是针对这个回复有什么疑问吗） 不是所有问题都有答案的，比如你这个问题，现在就是无论如何10万计入哪个科目都不对。