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收到一张发票,供应商提前开给我们,我们没有付钱,他也没有发货,那这个要不要做账?怎么做?

2022-03-31 19:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-31 19:06

您好,是需要做账的,是专用发票还是普通发票

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快账用户3678 追问 2022-03-31 19:07

普票,那您把分录写给我看看

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齐红老师 解答 2022-03-31 19:08

您好,贷应付账款暂估(红字)贷应付账款

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您好,是需要做账的,是专用发票还是普通发票
2022-03-31
您好,没有发票也要做购进商品的 存货,直没有发票不能税前扣除
2020-12-31
同学你好,实际操作中,简化起见,等到要给供应商付那3成的时候,收到供应商开的发票之后,才入账应付账款30% 。否则,完工时,就暂估这个30%入账处理。
2022-09-15
现在叫对方开票红冲就是了
2023-09-05
借在途物资,贷应付账款,
2021-03-05
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