你好，小规模纳税人发2022第一季度，1-2月的账都做了，3月上半月的账也做了，凭证也装订了。现在交接给我了，科目余额表也发给我了，3月下半月又发生业务了，还有3月的工资还没申报，后面的账我怎么接着做？我把几月的科目余额表导入我的做账软件里？

老师，我想问一下，上一任会计由于1月太忙，所以没按时做账，当时第四季度企业所得税就直接0报了。到了3月我接手她的工作了，发现年后回来的跨年发票她在21年12月也没有计提，如果我把跨年票在去年12月计提了，在22年3月冲减之前计提，然后按正确的入账，但是由于第四季度企业所得税她0申报，如果汇算清缴我把全年的成本填进申报表里，这样数据和第四季度企业所得税申报的数据就不一样了，因为到了12月，所以报表的数据是全年累计的。面对这种情况，老师，我该怎么做？

你好，小规模纳税人发2022第一季度，1-2月的账都做了，3月上半月的账也做了，凭证也装订了。现在交接给我了，科目余额表也发给我了，3月下半月又发生业务了，还有3月的工资还没申报，后面的账我怎么接着做？我把几月的科目余额表导入我的做账软件里？

老师，我是在会计公司上班， 1.我这有一家做交接过来的公司，是小规模纳税人，去年成立的，没有账本，电子税务局也没上传过财务报表，老板之前从没给过会计银行回单和对账单，但是过来的科目余额表有银行余额，这个银行的余额我怎么调呢，银行的流水我是不是要从头开始补吗 2.我这还有一家是一般纳税人，18年成立的，没有账本，没有科目余额表，今年从1月份到今年10月份银行有流水有余额，但是今年的税都是0申报，我从11月建账的话，这个银行流水我从几月份补呢，这个银行余额我怎么做分录呢

老师好！咨询一下，就是之前会计做账，现在交接工作，分内外账，然后期末再做合并报表，，但是突然她在3月份把对公账户的账务处理做在内账了！只有两笔业务，剩余的也不没有完全做完，现在4月份我接手内账，我想把对公的账户业务也体现在内账里面，也就是做大内账，外账在财务代账，但是现在对公账户余额和出纳对不上，所以现在衔接这里有没有更好的办法？

老师你好，麻烦帮我看一下我的科目余额表，5月都好着呢，但是到6月份库存现金贷方发生额为负数，我只是在6月份冲红3做的凭证，借:主营业务成本1886000贷库存现金1886000，6月做同样的分录，然后金额是负数而已。请问我这是哪里出问题了呢？如何调账呢？