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Q

2021年12月份把作废发票入账了，增值税申报也把作废发票的金额加进去了，请问现在怎么处理

2022-04-04 21:02

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-04-04 21:03

你好在系统里面已经作废了吗现在修改增值税申报表所得税申报了吗

快账用户7917 追问 2022-04-04 21:04

今天查了系统作废了，没有修改增值税申报表

齐红老师解答 2022-04-04 21:06

现在去修改增值税申报表就可以

快账用户7917 追问 2022-04-04 21:06

意思是现在去税务大厅更正2021年四季度的增值税申报表及所得税申报表吗？

齐红老师解答 2022-04-04 21:10

所得税的不用汇算清缴修改可以调整明细表收入类其他填写张载金额

快账用户7917 追问 2022-04-04 21:12

做错的凭证也修改在当月？

齐红老师解答 2022-04-04 21:16

在这个月修改借以前年度损益调整应交税费、应交增值税销项贷应收账款

齐红老师解答 2022-04-04 21:16

当时你的成本做了吗

快账用户7917 追问 2022-04-04 21:18

是劳务公司成本都是工人工资做了成本

齐红老师解答 2022-04-04 21:22

你的收入多做了，成本多做吗？

快账用户7917 追问 2022-04-04 21:22

成本没多做

齐红老师解答 2022-04-04 21:23

那就按上面的做就可以

你好在系统里面已经作废了吗现在修改增值税申报表所得税申报了吗

2022-04-04

您好！跨月了需要冲红处理，作废不了的哦

2022-01-19

你好，同学，当月作废就是0，

2023-12-11

你好，正常缴纳的，然后在一月份红冲，它属于2023年的收入了

2023-01-16

你好，这个是要算进去的，因为四季度还有这个金额。

2024-01-11

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