老师 请问一下。我是小规模 、我3月份先收到货-发货—转结成本、4月才收到他们发票。13个点 专票 分录应该怎么写 不影响三月申报

 老师，上个月公司销售给对方一批货，对方收到了，我们也在上个月转成本了，然后在这个月初他们退货了，发票没认证，所以我们自己开了一张负数发票。但他们后来用了一小部分货，我们重新给他开了发票，那成本我们应该怎么结转呢？

请问老师，我们是小规模纳税人，现销售货物有这两种情形：1.当月预收货款，也已发货，但要下月才开票；2.当月已发货，要下月才收到款和开票给对方。以前咨询过税务管理员，说申报增值税如果有开票就按开票的月份进行申报，以上两种情况，是不是都只能下月再确认收入和结转销售成本呢？

老师，我们是小规模商贸企业，8月份筹建期，9月开始购买商品配送，货款10月份才收得到，9月份供应商开了一张发票来，其他的发票10月份供应商才开来，9月我们没有开出发票，请问下增值税和企业所得税该怎样填收入

请问老师，我们是建筑小微企业，我想问一下，我们购买原材料的分录要怎么写？1、货到款未付票未开的分录2、货到款已付票未开3、货到款已付票已开4、工程领用原材料的会计分录 5、月底需要结转成本吗？还是等该项目全部结束了 再一起结转成本？

老师 请问一下比如我发货多少进多少、但已预付过货款、实际是月结再开发票、1⃣️我分录这样写对吗？ 收到商品：借库存商品 贷：应付账款。 收到客户货款时：姐银行存款、贷 主营业务收入、 发出商品时：借 发出商品。贷库存商品 然后要不要同时 结转成本：借主营业务成本。贷发出商品 ？还是我收到发票的时候。再转结成本？2⃣️收到发票的时候。借 应付账款。贷 预付货款 吗？3⃣️ 我是小规模、对方给我开13个点的增值税专用发票、的话库存商品的时候 用不用价税分离 、 还是写综合含税价、 4⃣️ 对方是一般纳税人 只能给我开13个点发票吗？我是小规模、（食品发票）