公司接了一个项目总价是19万，先开了一张13万的发票给客户，剩下的6万，等到下月完工再开。怎么做会计分录？请有经验的老师详细列出分录来。
你好，钱收到没有呢？
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公司接了一个项目总价是19万，先开了一张13万的发票给客户，剩下的6万，等到下月完工再开。怎么做会计分录？请有经验的老师详细列出分录来。
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@郭老师@郭老师@郭老师 我公司是被挂靠方,也是总包公司,合同价是20万,开出一张工程票18万,结算价也是18万,完工收到的工程款是18万,材料票、租凭票是我公司的抬头,临时工工人只有工资表没有发票,那么怎么给钱挂靠方？详细会计分录是？
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老师，我们是做贸易公司的，要到工厂进货，客户要开发票，比如10万票，客户打款到工厂公户，这比10就当做我们给工厂的货款，工厂收我们6个点的税点，我们再私账退款给客户10给客户，客户另外转账7个点的税金给我们，这个分录怎么做？ 工厂月末统一收一次我们的税点，这个税点6000的分录怎么做？谢谢老师，请老师说的详细一点
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老师，这个月从总部进了货，总部跟分公司独立核算，自负盈亏，比如我们从总部进货来的货价款总额是9万，这个9万就是分公司的成本，9万块需要还给总部，但是分公司是没钱的，还没问总部开专票呢，因为这两天对库存跟总部的出库单金额对不上，等对上后，假如货款也就是分公司成本价总和是9万块，6月需要做的会计分录是啥？进货了也摆在店里了，但是到月底了一件都没卖出去呢，货品就是吃的，蜂蜜，酒水，面粉面条红枣这些，请问现在进货会计分录和到时候卖出会计分录都怎么写好？还有需要啥注意的细节也请讲一下，讲的细致有耐心的请回复，谢谢。
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老师晚上好，公司上次收到的进项是36万，顾客上个月打款打了11万，我上个月发票开出去11万了，账也做了，36万全部抵扣了打勾的，这个月顾客又打了15万，让我开15万元的发票给他，剩下的钱还没有打过来，这样怎么写分录啊？还有税务系统里，上个月我36万都打勾抵扣了，这么操作啊
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个体户可以开专票吗，需要缴哪些税费，税率多少
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老师，我们公司生产一种产品，3种原材料，其中1种占比3.5%但是不可缺少，不值钱是免费得到的，没有票，这种原材料可以暂估价1元入账，期末结转到营业外收入吗？谢谢老师
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去年1-12月每月计提了4000，也申报了的，一共4.8万，今年2月份发放了，还需要申报个税吗
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老师，内账，我单位购入甲含税价原材料，发票票已开，后来剩了点原材料给人家退回去了，人家把钱从个人户打过来了，打的钱是扣除税点的，老师这样我咋做账呀？退回去时有条，是含税的，我按条入的账，现在我要咋弄？
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老师，帮我看一下图片里，我的会计科目有没有做错，或者有哪些科目没做的
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长期资产关联确认是小规模企业要做的，还是一般纳税人呢
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小规模纳税人，在非征税期间，比如四月报税，是不是在1月底和2月底和3月底抄报？抄报时间是哪个时间？清税是不是也是同时进行？
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请问老师1.报关单上面的境内货源要怎么写，我们主要是上海，但是有也其他地区，报关单里面每笔都要分开报还是按照主要货源地报关？商品总名称是一样的。首单是否要核对订单金额和数量？
粤公网安备 44030002003870号
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一分都还没有收到，是完工后一起付
借应收账款13 贷主营业务收入（不含税金额） 应交税费 借银行存款19 贷主营业务收入（不含税金额） 应交税费 应收账款13
老师，如果是分笔收钱呢？又是怎么做？
同学，分录是一样的，没收就用应收账款
哦，那么如何结转成本？利润是2万，临时劳动工人工资5万，建筑材料费10,租用设备费用2万
借主营业务成本 贷原材料 应付职工薪酬 银行存款等
借主营业务成本 贷原材料 贷方是原材料，不是很合适吧
老师，刚的追问是我理解错你的意思了，我再问临时工的工人工资，需要计提吗？
刚刚那个就是在计提，没有发票的人工是需要计提的
好，那我明白了
好的，祝你工作顺利