公司接了一个项目总价是19万，先开了一张13万的发票给客户，剩下的6万，等到下月完工再开。怎么做会计分录？请有经验的老师详细列出分录来。
你好，钱收到没有呢？
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公司接了一个项目总价是19万，先开了一张13万的发票给客户，剩下的6万，等到下月完工再开。怎么做会计分录？请有经验的老师详细列出分录来。
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@郭老师@郭老师@郭老师 我公司是被挂靠方,也是总包公司,合同价是20万,开出一张工程票18万,结算价也是18万,完工收到的工程款是18万,材料票、租凭票是我公司的抬头,临时工工人只有工资表没有发票,那么怎么给钱挂靠方？详细会计分录是？
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老师，我们是做贸易公司的，要到工厂进货，客户要开发票，比如10万票，客户打款到工厂公户，这比10就当做我们给工厂的货款，工厂收我们6个点的税点，我们再私账退款给客户10给客户，客户另外转账7个点的税金给我们，这个分录怎么做？ 工厂月末统一收一次我们的税点，这个税点6000的分录怎么做？谢谢老师，请老师说的详细一点
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老师，这个月从总部进了货，总部跟分公司独立核算，自负盈亏，比如我们从总部进货来的货价款总额是9万，这个9万就是分公司的成本，9万块需要还给总部，但是分公司是没钱的，还没问总部开专票呢，因为这两天对库存跟总部的出库单金额对不上，等对上后，假如货款也就是分公司成本价总和是9万块，6月需要做的会计分录是啥？进货了也摆在店里了，但是到月底了一件都没卖出去呢，货品就是吃的，蜂蜜，酒水，面粉面条红枣这些，请问现在进货会计分录和到时候卖出会计分录都怎么写好？还有需要啥注意的细节也请讲一下，讲的细致有耐心的请回复，谢谢。
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老师晚上好，公司上次收到的进项是36万，顾客上个月打款打了11万，我上个月发票开出去11万了，账也做了，36万全部抵扣了打勾的，这个月顾客又打了15万，让我开15万元的发票给他，剩下的钱还没有打过来，这样怎么写分录啊？还有税务系统里，上个月我36万都打勾抵扣了，这么操作啊
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生产企业有批货出口了申报了免抵退，退税额目前是0，但是客户没钱付，属于不能收汇的情况。这种我要怎么办？
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老师，离职员工的竞业补偿金按月发放，怎么申报个税？还是
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我想注销公司，然后缴销发票的时候显示有15张未缴销的，但是我手上实际上只有11张。空缺的四张，我觉得没有丢失。我想查一下我未核验的发票，但是我找不到界面了。还是说系统问题都是和实际数目对不上的
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你好，总公司项目已拨款了一部分，最后尾款业主方要求在本地分公司开票，付款出去最好的办法是什么，把到分公司款拨付到总公司，由总公司开票去分公司可以吗
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交纳个税的现金流量选什么项目？
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老师，我们物业公司收取公寓电费1元一度电，含电费成本价0.7元，剩余的0.3元是维护费，这个发票应如何开具？
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一年的销项税没有结转现在要结转怎么做？
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大宗贸易开票限额了怎么处理呢，最近有什么新政策吗？
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老师，请问电子税务局收到通知补缴社保费 具体的情况如下： 25年公司2名员工 一位是己退休员工，每月4000元工资并己申报个税 另外一位，每月应发10000元，己申报个税 怎么补缴？补多少？求一步一步操作流程
粤公网安备 44030002003870号
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一分都还没有收到，是完工后一起付
借应收账款13 贷主营业务收入（不含税金额） 应交税费 借银行存款19 贷主营业务收入（不含税金额） 应交税费 应收账款13
老师，如果是分笔收钱呢？又是怎么做？
同学，分录是一样的，没收就用应收账款
哦，那么如何结转成本？利润是2万，临时劳动工人工资5万，建筑材料费10,租用设备费用2万
借主营业务成本 贷原材料 应付职工薪酬 银行存款等
借主营业务成本 贷原材料 贷方是原材料，不是很合适吧
老师，刚的追问是我理解错你的意思了，我再问临时工的工人工资，需要计提吗？
刚刚那个就是在计提，没有发票的人工是需要计提的
好，那我明白了
好的，祝你工作顺利