老师，请问在1月金碟做账抵了280的维护费（做账凭证如下），当月有留抵申报时没有填写抵扣，在3月有增值税要缴纳，申报了抵扣，您帮我看下申报金额是不是对的（因为3月份又有个特殊情况，申报表少勾了进项598.33，您帮我看看本月申报金额是否正确 同学

老师，请问在1月金碟做账抵了280的维护费（做账凭证如下），当月有留抵申报时没有填写抵扣，在3月有增值税要缴纳，申报了抵扣，您帮我看下申报金额是不是对的（因为3月份又有个特殊情况，申报表少勾了进项598.33，您帮我看看本月申报金额是否正确 同学

老师，我看了一下账里面有没有交的增值税贷方期末余额有5981.67.这是今年1月份报税留下来的。我看了一下申报表一月份的5981.67是期末留抵税额，我看2月份申报表里销项税额是21275.80 进项税额是14491.95。正常来说要交增值税6783.85。我看一月份结转增值税是6783.85.帐里做的分录。但是申报时拿上期的留抵税额5981.67低了最后实际缴纳802.18的增值税。2月份做账时也是缴纳802.18的税，但是计提的6783.85他没有再做一笔分录，正好有5981.67的增值税未交还在贷方余额呢？这个是不是要给他做转出啊增值税。怎么做呢分录我有点迷糊

老师，我9月份通行费的8.77增值税系统没有勾选抵扣，但是账本上已经做了进项税额确认，也在9月当期申报抵扣了，那我在10月份勾选了，这个到底要怎么做，如果更正申报的话。那10月的进项税金账本里怎么做哈

老师，有一张专票税号错误，3月份会计做账的时候没有注意到，账面做抵扣了，勾选发票的时候才注意到这个错误，导致申报金额和账面金额不一致。在4月份将这个抵扣税额做进项税转出，是否可以？下月申报的时候放在增值税附表二：本月进项税额转出额里面的异常凭证转出进项税额，是否可行？

请教老师，我现在很麻烦的事情，所属期3月我们做了无票收入，4月开发票了，5月申报4月增值税的时候我们未开票收入负数填写了4月开票数，结果比对不符合，税局让我更正3/4月报表，就是按照开票金额，这样我们3月就有留抵了，实际情况是我们3三月走货卖了，认证了全部的进项，如果我现在更正了3月增值税，就有留抵了，我需要更正之前的1-3财报和企业所得税报表嘛？