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期初未缴税额和本期缴纳上期税额是什么意思,比如我2月的销项减进项是1万,3月扣了1万的增值税,那我这两栏要怎么填?

2022-04-08 17:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-08 17:38

期初未缴税额和本期缴纳上期税额都是上月应交的增值税。

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快账用户8311 追问 2022-04-08 17:45

具体金额呢, 就是1万?

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快账用户8311 追问 2022-04-08 17:47

这两栏都填1万是吗?

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齐红老师 解答 2022-04-08 17:49

是的,就是1万,那个是系统自动带出的啊

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快账用户8311 追问 2022-04-08 17:50

啊,可是我在网站上申报的时候,他没有自动带出诶,我之前是在软件上扣款的,这个月没有软件,只能在页面申报

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齐红老师 解答 2022-04-08 17:52

就是在电子税局上申报的哈

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期初未缴税额和本期缴纳上期税额都是上月应交的增值税。
2022-04-08
你好,这个就得手工写的
2021-04-09
你好,不对,本期缴纳上期是实际交了多少就填多少,你实际交了1万就应该填1万
2022-03-29
你好 填写零就可以的
2021-03-10
你好 借:应交税费—未交增值税5 贷:银行存款5
2021-03-15
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