你好，老师。我要调账调供应商的应付科目，之前系统里的这些供应商都没来往了，要怎么做分录
你好，单位欠供应商的应付账款，都有支付完吗
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你好，老师。我要调账调供应商的应付科目，之前系统里的这些供应商都没来往了，要怎么做分录
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老师好，我们之前收到供应商送货后做了暂估入账，借:库存商品，贷:应付账款-暂估供应商货款，现在供应商没有开发票，也不需要我们支付货款了，该怎样把账调平
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老师，您好。之前的会计把有的客户往来款应收应付都记在应付里了，（应收10万+应付5万）我现在金蝶系统里增加一个应收的科目，请问怎么调账啊？怎么做账务处理啊？
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老师，请问一下应付款之前会计做的银行账都对不了，有些供应商应付款余额和实际也不相符，无从查起原因，可以用什么科目调整过来吗？
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老师好，与供应商的业务，1、应付2000元，因一些原因，其中有1000不用付，但已经付了，供应商需要退回来1000元，2、但另产生了一笔业务，需要支付500，供应商从应退的1000里扣掉500，再退500回我司。3、我司只设置了该供应商应付账款科目。----请问这应该怎么做账？
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粤公网安备 44030002003870号
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支付完了
你好，既然支付完了，那应付账款科目就不应当有余额啊
那是之前的同事没有对账，做错了
你好，需要查明之前错误的原因，才知道现在具体该如何处理的
我直接把余额冲了，要怎么做
你好，直接把余额冲了 借：应付账款，贷：银行存款等科目
银行存款现金都对的，不能动这两科目
你好，所以我一开始让你去查明原因啊，不知道原因就无法确定贷方科目的
谢谢老师。那是好多年了，根本都没办法查了
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！