老师，个人所得税忘记计提，例如，2021-12月借：管理费19400贷工资薪酬19400我 2022年完成个税缴纳。 实应借管理费20000贷工资薪酬20000 计提，借工资薪酬600贷应交个人税代缴600 因忘了计提，又跨年怎么做会计分录

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