你好 做交时相反分录

请问老师制造企业去1月增值税、教育附加税、城镇土地使税已交并计提,3月税务局要求退税6个月后再交纳,请问完整会计分录是:退回来时:借银行存款 贷:应交税费-增值税 应交税费教育附加等,请问已计提的会计分录用不用管,还有退回增值税的另外一道分录怎么做
本月因政策退回之前缴纳的增值税教育附加费等,但是等到8月还要缴纳回去,现在应计入什么科目怎么做分录呢
4月收到了前期1-3月已计提并已缴纳的附加税,现在六税两费减半政策,附加税退了一半回来,本月怎么做分录呢
我公司,前期缴纳的附加税,这个月退回到银行的分录是:借:银行存款 贷:应交税费—应交城市维护建设税 —应交教育费附加 —应交地方教育费附加 那么这样的话,我附加税的贷方就有很多的余额了 这个附加税的余额,要进行结转么?结转到哪个科目去叻?
老师,有家建筑企业,去年11月增值税已经缴款了,但是1月补预缴了去年11月的预缴增值税,更正之后的11月增值税不用缴税,并且原本12月增值税要缴税的,因为1月预缴的增值税12月不用交增值税,现在11已经缴纳的增值税要申请增值税退税,并且要把1月补交的预缴增值税做账务处理,是返回到去年11月份重新做预缴分录并修改原本要缴税的增值税分录吗?但是已经缴纳的增值税,以及后期退回多缴的增值税税款怎么进行账务处理呀;还是在1月份进行处理呢?
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
直接做相反分录然后做计提吗老师
你好 计提 不动,因为后面还要交上呢
好哒, 谢谢老师
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!