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建筑施工企业一般纳税人从开发票出去，到收到进项发票，再到项目所在地预缴税款，增值税全套分录

2022-04-13 13:55
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-04-13 14:16

你好，很高兴为你解答 开票 借应收账款 贷：合同结算-价款结算 应交税费-应增值税-销项税额 收到进项 借：原材料 应交税费应交增值税进项税额 贷应付账款 异地预交 借应交税费-预交增值税 贷银行存款 月底 借应交税费应交增值税销项税额 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 应交税费应交增值税进项税额 借：应交税费转出未交增值税 贷：应交税费未交增值税 借：应交税费未交增值税 贷：应交税费预交增值税 缴纳增值税 借应交税费未交增值税 贷银行存款

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2022-04-13
 预交增值税转入未交增值税 借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费-预交增值税 当月的销项-进项，最终也是转入未交增值税 借 应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷应交税费-未交增值税 这样达到抵消的效果。 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-04-11
借主营业务成本 应交税费，应交增值税进项 贷银行存款 借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税。
2022-04-12
同学你好 简易计税的是百分之三 一般计税的是预缴百分之二
2021-12-16
你好 不可以 需要预缴的
2020-10-26
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