25日，由销售科孙伶俐负责，销售棉衣给南湾服装贸易集团1000件,单价320元，智值税税率为13%。收到对方单位银行汇票1张，由出纳董明将汇票送农业银行,款项于当日入账，结算号为241709，结算日期为当日，附件计12张。编制会计分录

⑤10日，由供应科周晓晓经办，支付本企业电费84500元，其中，裁剪车间22000元、缝纫车间25000元、整烫车间16000元、后道车间18000元、供应科400元、销售科500元、财务科500元、设计科1000元、人力资源科600元、安保科500元,进项税额为10985元。出纳董明根据相关单据开出农业银行转账支票1张。相关单据交核算会计制单,结算号为263506,结算日期为当日，附件计16张。编制会计分录

②20日,收到北京金林商贸集团出具的转账支票1张，用于偿还2016年12月所欠的货款127500元。支票由出纳董明送农业银行入账,结算号为934803,结算日期为当日。相关单据交核算会计制单，附件计3张。编制会计分录

④21日，由销售科孙伶俐负责,销售风衣给上海天美服饰总汇，数量200件,单价280元，增值税税率为13%，以2018年6月本单位取得的预收款项结算。相关手续送核算会计制单，业务编号为20181221,附件计9张。编制会计分录

⑤10日，由供应科周晓晓经办，支付本企业电费84500元，其中，裁剪车间22000元、缝纫车间25000元、整烫车间16000元、后道车间18000元、供应科400元、销售科500元、财务科500元、设计科1000元、人力资源科600元、安保科500元，进项税额为10985元。出纳董明根据相关单据开出农业银行转账支票1张。相关单据交核算会计制单,结算号为263506,结算日期为当日，附件计16张。编制会计分录

25日，由销售科孙伶俐负责，销售棉衣给南湾服装贸易集团1000件,单价320元，智值税税率为13%。收到对方单位银行汇票1张，由出纳董明将汇票送农业银行,款项于当日入账，结算号为241709，结算日期为当日，附件计12张。编制会计分录