老师，我单位是旅游业务，可以加计扣除进项税，我没计提，是21年9月－12月份业务，我现在可以在21年12月份更改报表一并计提吗？
你好； 可以的。 12月 一起补计提 即可。 可以的
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老师，我们公司是2021年8月份，成立的，8月份备案一般纳税人，属于生活服务，享受加计抵减扣除10%，我今天申请加计递减扣除，提交的，已通过，就只是12月份的进项税额，享受加计抵减扣除吗，8月，9月，10月11月，都有进项票的，这个是表四加计抵减的报表，里面只有12月份进项税额的10%，对吗
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老师，您好，我是小规模企业，2021年12月份忘记计提了城市建设税，我可以补计提在2022年1月份吗
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老师21年的企业所得税在21年12月没有计提我可以补计提在22年的1月吗？还是怎么做呢？
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老师，我单位是旅游业务，可以加计扣除进项税，我没计提，是21年9月－12月份业务，我现在可以在21年12月份更改报表一并计提吗？
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老师，我们是服务性单位，计提工资时计入借:劳务成本贷:应付职工薪酬-工资，结转成本时计入借:主营业务成本，贷:劳务成本，由于21年12月份的收入对方当月未能核算出来，确认在22年1月份，可是12月份工资已计提，汇算时12月份的工资需要调减吗
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粤公网安备 44030002003870号
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那这税款可以在22年度抵扣吧
谢谢老师
我21年的已经结完了，那计提的税金只能在22年做凭证了
你好； 是的。 这个是可以的 ；
老师您好，昨天提问过加计扣除的问题，我21年12月份把计提的税额填上了，主表不体现这个数据，因为我12月份有缴纳税额，我不想底减，在22年抵减税额可以吧
你好；是的。 可以 抵减的
可在电子税务局上就提示有未保存项，我点申报就是申报不了
你好 ； 你去看看 申报查询 状态是什么 ； 看对应的申报表是什么状态