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老师请问 之前购材料 已来票已付款已入库已做账 后面突然发现发票开错了 对方拿回去重新开了过来 怎么做账务处理?

2022-04-14 07:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-14 07:51

如果是专票的,借预付账款 贷原材料 应交税费应交增值税进项转出 开了正确的之后,借原材料 应交税费应交增值税进项 贷预付账款

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快账用户1776 追问 2022-04-14 07:58

老师 开的普票

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齐红老师 解答 2022-04-14 08:02

借预付账款 贷原材料, 借原材料 贷预付账款

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快账用户1776 追问 2022-04-14 08:03

我之前没做预付 直接做的应付 库存商品 因为

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齐红老师 解答 2022-04-14 08:04

那你可以把预付账款改成应付账款。

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如果是专票的,借预付账款 贷原材料 应交税费应交增值税进项转出 开了正确的之后,借原材料 应交税费应交增值税进项 贷预付账款
2022-04-14
同学你好 重复的红冲了就行了
2021-02-05
现在的话,只能冲红,同学。用新发票入账成本费用
2021-05-31
同学,你好 之前分录怎么做的??发一下
2024-01-26
这个发票不用作废,也作废不了,只能冲红后重新开具发票,发票也不用退。对方直接开具红字发票,再重新开具正确的蓝字发票,将发票联、记账联给你们。
2020-09-03
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