请问帮别的公司过账到底是用其他应付款还是应付账款呢，之前有老师告诉我用应付账款，后面又有老师告诉我用应付账款错了，我现在上个月的账都结账了，电子税务局上财务报表，增值税，企业所得税也申报了怎么办
同学你好 如果和这个公司之前有往来用的是应付账款那就用应付账款 如果没往来那就用其他应付款
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老师你好，公司装修设计的款是之前付了7万，分录是做借：其他应收款-XXX 70000 贷：银行存款70000 本月 发票也开了220000元 ，付款付了150000元，那本月的分录我要怎么做？我是这么理解的 借：其他应收款-XXX 150000 贷：银行存款 150000 然后再做发票入账 借：长期待摊费用 194690.27 应交税费 进项 25309.73 贷：其他应收款-XXX 220000元 还是错的我这么做？请告诉我正确的分录，房子是公司自己的，一般纳税人 ，外账，装修款 全部都要入长期待摊费用 按三年摊销 我知道要次月摊销 现在发票全部回来了 付款也付完了，要怎么做分录合理点！
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请问帮别的公司过账到底是用其他应付款还是应付账款呢，之前有老师告诉我用应付账款，后面又有老师告诉我用应付账款错了，我现在上个月的账都结账了，电子税务局上财务报表，增值税，企业所得税也申报了怎么办
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老师你好我新接手一家公司，公司之前采购做账是 1 付款后： 借 应付账款-应付货款结算 贷 银存 2收到发票后 借 应付账款-暂估应付款 应交税费-进项税 贷 应付账款-应付货款结算 3 然后入库 借 库存商品 贷 应付账款-暂估应付款 本来应该最后的余额都应该是结平的 但是有一家供货商现在是应付账款-应付货款结算的借方余额3600，应付账款暂估应付账款的贷方余额35000，这个我看了以前的账也没有找出是哪几笔出的问题，实际上这家公司付款、发票、发货都是结清了的，现在要怎么把这个账调平？
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老师你好！请问一下我们公司账套上，其他应付款出现双边挂账怎么回事？其他应付款平时就是挂的老板的往来账，还有一些费用发票也是挂的其他应付款，比如跟老板的账，收到老板的钱，借 银行存款 贷 其他应付款-梁德选 支付给老板时 借 其他应付款-梁德选 贷 银行存款 收到一些费用发票时 借 管理费用 贷 其他应付款-梁德远 现在从账面上都看不懂到底是老板欠公司的钱，还是公司欠老板的钱了，这个账要怎么调？
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老师，我上个月被税务稽查补缴了22年的企业所得税，当时是调增了一部分费用、还有一笔确定无需支付的应付账款。。。费用类我不用调账对吗？应付账款账务上我应该怎么做凭证呢？
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老师你说的有往来是指有没有签购销合同吗？
同学你好 不管什么业务就是看之前有没有往来
嗯那就是说看我们之间有没有像签购销合同的合作是嘛？如果都是第一次合作，之前没有往来，那都要挂其他应付款了吗？老师，不太明白您最后说的那句话
同学你好 对的 如果之前有往来就用之前的往来科目
老师，你好，我们之前没有往来，我们给别人过账，用应付账款是错误的吗？
同学你好 那你直接用其他应付款 这个不用改
我之前的账不改了吗？我们后面还要审计
这个不用改的 我认为可以用
嗯好的，老师，主要是应付账款那么大，税务局会不会把它确认我们虚假业务呀，应付账款有那么多，说明我们会不会拿着这笔钱去买货啦，我刚接触会计，我也不知道应付账款和其他应付款有什么讲究，请老师指点下
一般有业务往来的开发票了才用应付应收
好的，老师，a公司转账给我们，我们转给b公司，刚刚b公司老板给了我那个转账说明，让我别扎帐，您懂什么意思嘛，是让我别把那大笔金额入账嘛？
你做代收代付的就可以了 从公户走账了这个必须要做