老师 ，去年销售今年收到对应的成本票，年底未暂估过像这种情况怎么做账
借利润分配未分配利润贷银行存款。
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老师 ，去年销售今年收到对应的成本票，年底未暂估过像这种情况怎么做账
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老师，冲去年暂估我这样做对吗？ 1.去年年底暂估是这样的 借：主营业务成本 10万 贷：应付账款 -暂估 10万 2.今年票到冲去年暂估是这样的 ① 借：利润总额-未分配利润 -10万 贷：应付账款 -暂估 -10万 ② 到的票：借：利润总额-未分配利润 15万 贷：应付账款 -企业名称 15万 这样做对吗？
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老师，19年12月的成本票，对方今年给开的票。像这种情况怎么做账
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老师，去年我暂估成本入账，借:主营业务成本，贷:应付账款 暂估，今年我收到发票了，怎么做账呢？
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老师，去年我暂估成本入账，借:主营业务成本，贷:应付账款 暂估，今年我收到发票了，怎么做账呢？
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老师，就是外账这边我这边有两家小规模纳税人公司7-9月报的是6-8月的收入，但是6月份的成本我是在6月就结转了的。这个季度我看了一下，我在7-9月应该对应的结转6-8月的成本才对。9月份的发票因为是在10月份开具的，9月收入我在10月份确认收入，那9月成本我在9月份就不能结转了吗？到下个季度报10-12月的时候才能结转9月成本吗？但是我6月成本在6月份已经结转过了，如果9月成本不结转的话，7-9月的成本就太少了，我可以在9月先只结转9月的一部分成本吗？
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企业所得税申报表工资那个怎么填
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老师季度财务报表怎么编制
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汇算清交有发票的可以多抵扣所得税，在纳税调整明细表扣除项目税收金额里面填写的。
那就不用入库存是吧 直接计未分配利润
可以的，也可以做入库，然后再结转成本。
是结转在今年吗 金额是9000
你好，结转也是用利润分配，未分配利润来结转的，属于去年的成本，不属于今年的。
好的 那这个分录怎么写
谢谢老师
想在库存提现一下
借库存商品贷应付账款或者是银行存款， 借利润分配未分配利润贷库存商品。
好的 谢谢老师
不用客气，工作愉快。
那就是这张票在汇算清缴也可抵税
调整一下就可以是吧
你好 可以的可以的。