老师 ，去年销售今年收到对应的成本票，年底未暂估过像这种情况怎么做账
借利润分配未分配利润贷银行存款。
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我们去年账上做了暂估成本入账 借：主营业务成本 贷：应付账款/暂估 今年收到的发票，我应该怎么冲销以前年度的暂估，怎么做比较准确。
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老师 ，去年销售今年收到对应的成本票，年底未暂估过像这种情况怎么做账
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老师，冲去年暂估我这样做对吗？ 1.去年年底暂估是这样的 借：主营业务成本 10万 贷：应付账款 -暂估 10万 2.今年票到冲去年暂估是这样的 ① 借：利润总额-未分配利润 -10万 贷：应付账款 -暂估 -10万 ② 到的票：借：利润总额-未分配利润 15万 贷：应付账款 -企业名称 15万 这样做对吗？
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老师，19年12月的成本票，对方今年给开的票。像这种情况怎么做账
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老师，去年我暂估成本入账，借:主营业务成本，贷:应付账款 暂估，今年我收到发票了，怎么做账呢？
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公司之前有个存折没有挂在账上，存折上有1元的余额，这次贷款的钱进了存折上，需要挂账，这个1元余额怎么做账
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汇算清交有发票的可以多抵扣所得税，在纳税调整明细表扣除项目税收金额里面填写的。
那就不用入库存是吧 直接计未分配利润
可以的，也可以做入库，然后再结转成本。
是结转在今年吗 金额是9000
你好，结转也是用利润分配，未分配利润来结转的，属于去年的成本，不属于今年的。
好的 那这个分录怎么写
谢谢老师
想在库存提现一下
借库存商品贷应付账款或者是银行存款， 借利润分配未分配利润贷库存商品。
好的 谢谢老师
不用客气，工作愉快。
那就是这张票在汇算清缴也可抵税
调整一下就可以是吧
你好 可以的可以的。