老师 收到了供应商给的赔偿款 是因为货物残次 收到的现金 应该做什么凭证
。借库存现金，贷库存商品。
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你好，老师，我们是生产罐头的，因为罐子的质量问题出现了退货，现在我们找供应商赔偿，怎么做分录，借：应付账款-供应商贷：啥
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老师 收到了供应商给的赔偿款 是因为货物残次 收到的现金 应该做什么凭证
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老师 付给供应商钱的时候 做了借应付账款 嗯贷银行存款 然后过了段时间收到了收据单 应该做什么凭证呀？
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供应商因发货延误了我们工期，给我们了一部分钱作为补偿，应该怎么做账？货物的钱是我们预付的，但货物的发票也还没收到，对方给我们开票的话应该开多少钱的票？
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老师，我们已经支付了供应商货款，但是还没有收到对方的发票，那现在怎么做凭证呢？等后面收到发票又怎么做凭证呢？
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工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛，咋有的视频说必须保留6位？有标准吗？
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当期的费用产生，次月可以开专票，当月怎么做账，要先把税额计算出来吗
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我们是小规模个体户，刚开始不稳定呢，有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
粤公网安备 44030002003870号
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贷库存商品干嘛 库存商品又没少
收到赔偿款
。因为这个商品有质量问题。给的赔款就冲原来采购成本。采购成本的金额就减少。
我们是服装企业 可是这些都是赔的面料残次款 都不能算是库存商品 我们的库存商品就是指衣服 单位是件
赔款面料的钱，那您就冲减采购面料那笔分录 比如你原来用的是原材料，现在就冲原材料。
收到发票是做 借材料采购 应交税费 进项税 贷应付账款-xx供应商 这样的话应该做什么？
借应付账款贷材料采购。金额就是赔款的金额。