老师，我发现了我们公司收到的会务费是假发票，而且从2020年开始就开始用来做账抵税了，总金额高达20万左右，都已经报销，当时通过转给公司个人来报销的，请问老师我要怎么调账了
真实发生费费用不用调账，只是需要重新汇算20年的所得税，做纳税调增利润
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老师，我现在要注销一家公司，这个公司是之前别人过户给我们老板的，过户来将近3年了我们一直没有经营收入等，现在要注销，核对了之前公司财务做的财务报表里，发现库存现金是负数，还有一笔20万的应付账款（开票方显示是中国电信股份有限公司南京分公司，然后之前的财务就做成了应付账款（电话费）20万，一直挂在账上，我现在要调整报表才能去税务申报注销，请问我该怎么调整
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请问老师，今天，经理给我一堆他的个人报销，都是去年的发票，其中还有手写发票，各种过路费，普票，通用机打发票…加起来有一万多块，时间从去年4，5月份到去年年底的都有…我个人个人这个发票不能收了，但是代账会计已经放假了，我也没人问了…这堆发票，能收吗？能从对公走吗？
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老师，我 公司是销售中央空调，2016年成立 一直没有做内账，从2021.1月份开始建账，设置了现有数据的初始余额。有个问题，1月份收到张进项10万的发票，这10万进项票是2020年5月的发票，且款已付清，货已收到过的了，现在发票开回（跟这个发票是几月份的没关系，主要问题就是这个发票回来后会认证，到时实际留抵的进项怎么和实际的相符合）发票还有400多万没有开回来 同样款已付清，货也已收到（外账能把当期收到以前的发票当成当期的库存并结转成本，但是内账要求实际的，这个不是当期的，所以不知道怎么做了？？）
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老师您好，我们刚从亿信达转过来一家汽车售后维修店，转让费是20.3万，有已经开票给上汽公司的三包服务费5.6万，还有14.7万没有开发票，需要我们开给上汽公司开发票，这20.3万上汽公司都会转给我们，但是我们现在已经用现金支付给了亿信达服务商。我们在给上汽开发票的时候也不能算是我们的收入，我该怎么写分录呢？谢谢
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老师您好，我们刚从亿信达转过来一家汽车售后维修店，转让费是20.3万，有已经开票给上汽公司的三包服务费5.6万，还有14.7万没有开发票，需要我们开给上汽公司开发票，这20.3万上汽公司都会转给我们，但是我们现在已经用现金支付给了亿信达服务商。我们在给上汽开发票的时候也不能算是我们的收入，我该怎么写分录呢？谢谢
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20年年的汇算怎么调呢，现在是在调整21年的汇算呢，要跟税局说嘛？他们会来查我们的账嘛？
老师，还在嘛
直接去税局更正申报就是了，不会查账的
要跟专管员报备吗？还是自己在系统上更正就行了，我总不能跟税局说我收到假发票吗？这样税局肯定会查对方吧，就是我的说个理由对吧
不用报备，自己去税局修改就是了
那去窗口修改，工作人员问我原因，我怎么说，不能说用了假票吧
哈哈，它不会问你原因的，现在都是责任自负
好的，谢谢老师，主要我也没这块的经验，如果我们不去调整，税局会查到吗？还是建议我们主动调增
自己去更正了就是了呀
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复