哈哈,绕晕了哇。你只看准一个原则就是:只要本年发生的金额,在未来的年度才可以抵扣部分或者全部的,就产生可抵扣的暂时差异,否则,就是不产生差异。
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师您好!请问一下,企业发生的合理工资薪金支出,超过部分在当期和以后期间不允许扣除,不产生暂时性差异。企业为职工支付的保险费在规定范围内,准予扣除,不产生暂时性差异,这句不太明白,既然已经扣除了,说明原值—未来抵扣金额=负债计税基础,这里有差异了,
负债的计税基础 工资薪金支出超出部分不允许扣除(不产生暂时性差异) 规定范围内养老保险费等准予扣除(不产生暂时性差异) 请问:到底是不允许扣除的不产生暂时性差异,还是准予扣除的不产生暂时性差异?
税法如果规定与股份支付相关的费用不允许税前扣除,为什么不产生暂时性差异?
税法允许扣除的最大金额是360,实际发生捐赠支出是400,超出部分可以在以后年度税前扣除,形成可抵扣暂时性差异40,这是为什么,账面400大于计税360,捐赠是按照负债计算的吗,我记得资产账面小于计税可抵扣暂时性差异,负债账面大于计税,可抵扣暂时性差异
无形资产税法规定可以加计扣除的,形成资产部分产生暂时性差异,不确定递延所得税。费用部分不形成暂时性差异,不确认递延所得税,对吗
                老师,本月收到25年物业费和房租,我把1—9月的补摊在本月可以吗?还有24年摊漏了2000多要用以前年度损益调整吗
付工程款,施工单位提供的银行担保函财务会计留复印件,那么原件交给业务经办人吗?担保函怎么处理?
请问老师服装行业购买衣服是为了研究款式、面料,不是直接销售的,这部分支出计入什么科目比较合适呢?
请问公司可以用一般存款账户作为主营业务的主要收款账户吗
老师请问一下给股东分红实际到手金额300万,应缴个税多少钱
老师,请问国际货运代理公司收的报关费符合免税?
支付经营所得个税怎么做会计分录
老师,知道个体工商户能不能给员工缴纳五险不。
老师你好税务打电话说我们公司有异常凭证,是22年4月份,25年8月转的进项,我不懂税务局啥意思,下边是以前会计做的账
这个发票抬头是个人对吗?可以使用吗?