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这个月我们县税务打电话来说不允许增值税有留抵,我们因为买了个固定资产,所以这个月留抵了1万多的进项税,要求退税。现在对公账户收到退的1万多的留抵税额了,那怎么做账?借银行存款 贷什么?

2022-04-30 11:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-30 11:27

如果退给你们钱了,就是借银行存款 贷应交税费、应交增值税进项税额转出。

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如果退给你们钱了,就是借银行存款 贷应交税费、应交增值税进项税额转出。
2022-04-30
你好; 你一次性勾选才行的; 勾选后抵扣销项税 ;到时剩下的 部分留底 ; 留底的话税务局让你退税的话; 就得退税; 或者是有的部分税务局会考虑先让你做部分无票收入 来抵扣 留底进项税; 之后 发生业务 在按实际开票 ;红冲无票收入来处理 ; 意思就是 不要存在留底进项税; 避免退税的 情况  
2022-07-05
你好,正常那个留底税额是没啥问题的,因为你确实买了这个设备了。
2022-05-18
你先做留抵退税,借银行存款贷应交税费,应交增值税进项税额转出。
2022-04-30
你好 ;      那你就先报无票收入 抵减这部分 留底进项税; 后面在红冲; 可以的;    
2022-08-10
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