演示账套

请问申报日期1月份，出货1月份，客户1月份就发了开票合同给我，我忘记告知工厂要开票留库存，客户拖到4月份5月份才汇了一些货款，我合同发给工厂，工厂不同意开票日期1月份，客户也不同意改合同为4月份，请问该怎么处理，急！！

2022-05-05 14:45

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-05 14:48

遇到这些事情只有协商解决了呀，大家都不让步就是无解

快账用户4818 追问 2022-05-05 14:50

请问老师应该客户修改合同日期为4月份让步，还是工厂开1月份的发票让步，哪个较为合理和减少亏损风险？

齐红老师解答 2022-05-05 14:56

现在没法开1月份日期的发票，就开现在日期的发票，税率还是按以前的开就是了

快账用户4818 追问 2022-05-05 14:57

好的老师，开现在日期的发票客户那边得跟税局解释原因是吗？发票备注栏是否需要备注什么内容比较好？

齐红老师解答 2022-05-05 14:59

就写备注执行1月合同

遇到这些事情只有协商解决了呀，大家都不让步就是无解

2022-05-05

你好，写12月份按你开发票的时间

2023-01-04

您好，1.是的，租凭合同起始日8.1 2.不是的，免租期的房产税是从价计征 3.要开票的，开票出去是收入，收到供电局的来是成本，利润为0，本来就不交税的

2023-10-13

你好，1借：银行存款20 贷：预收账款20 2.借：应收账款47.8 预收账款20 贷：主营业务收入60 应交税费-应交增值税-销项税7.8 借:主营业务成本40 贷：库存商品40 3.借：银行存款47.8 贷：应收账款47.8 4.借：预收账款 12.2 贷：银行存款 12.2

2022-10-10

同学，你好不用处理

2022-01-05

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