老师，请问我去年审计老老师将我的增值税全部转到了其他流动资产，增值税中有比土地价款抵扣销项税额的没有做到，金额就对不上，我今年拿到更正申报表了该怎么做账呢？
您好，增值税结转其他流动资产？是报表重分类，以后不需要考虑
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老师，请问我去年审计老老师将我的增值税全部转到了其他流动资产，增值税中有比土地价款抵扣销项税额的没有做到，金额就对不上，我今年拿到更正申报表了该怎么做账呢？
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老师，我看了一下账里面有没有交的增值税贷方期末余额有5981.67.这是今年1月份报税留下来的。我看了一下申报表一月份的5981.67是期末留抵税额，我看2月份申报表里销项税额是21275.80 进项税额是14491.95。正常来说要交增值税6783.85。我看一月份结转增值税是6783.85.帐里做的分录。但是申报时拿上期的留抵税额5981.67低了最后实际缴纳802.18的增值税。2月份做账时也是缴纳802.18的税，但是计提的6783.85他没有再做一笔分录，正好有5981.67的增值税未交还在贷方余额呢？这个是不是要给他做转出啊增值税。怎么做呢分录我有点迷糊
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老师，资产负债表“其他流动资产”项目显示的金额，我查了一下总账，发现和应交税费-增值税-进项税额的数字是对应的，这笔进项税近半年我们一直没有相应的销项税去抵扣，为什么留抵的进项税会被列报为“其他流动资产”呢，需要怎么做修改吗
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我们合作社有一批固定资产230000元，在2023年12月份全部转让了，销售金额是含税价220000万，增值税申报报了固定资产清理，想请问一下，我账上该如何处账呢？申报表报了含税价220000万的收入，但账上我按正常做了固定资产清理，无形之中收入就少了22万，这样我企业所得税的收入怎么申报呢？要把这个含税价22万的金额报进去吗？
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请问下老师，我们公司是高新制造业，去年1到10月份增值税没有计提加计抵减5%的金额，现在税务打电话要我们改报表要补计提，是需要改去年的报表呢，还是直接在今年6月份的报表中更改，抵减的金额是不是就成了公司可抵扣的进项税额呢
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郭老师，老师，您好，我们老板女儿要出国留学，需要老板的个人卡流水和工资明细，老板要求我们财务，出具到7月底的工资，流水的话他去找人造一份。但是个税出不来啊，老师
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资产负债表中 资产1.6万，负债7.2，所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少 有实收资本10万
粤公网安备 44030002003870号
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那我今年对去年的那个错误怎么做账呢？
您好，不需要处理的，
不处理那我们的申报表和账上的增值税销项税对不上啊
您好，增值税全部转到了其他流动资产，是重分类，调整报表，不调账
那老师，，如果不做增值税转到其他流动资产的这笔分录，那做账软件带出来 的报表和审计的报表就不一样啊，怎么处理呢？
您好，这个不影响，可以理解为往来重分类
明白了老师，那审计老师那边的财务报表涉及损益的调整是不是必须调整呢？
您好，是的，您的理解非常正确