演示账套

Q

老师，请问我去年审计老老师将我的增值税全部转到了其他流动资产，增值税中有比土地价款抵扣销项税额的没有做到，金额就对不上，我今年拿到更正申报表了该怎么做账呢？

2022-05-06 08:25

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-06 08:32

您好，增值税结转其他流动资产？是报表重分类，以后不需要考虑

快账用户1243 追问 2022-05-06 10:21

那我今年对去年的那个错误怎么做账呢？

齐红老师解答 2022-05-06 10:29

您好，不需要处理的，

快账用户1243 追问 2022-05-06 13:02

不处理那我们的申报表和账上的增值税销项税对不上啊

齐红老师解答 2022-05-06 13:11

您好，增值税全部转到了其他流动资产，是重分类，调整报表，不调账

快账用户1243 追问 2022-05-06 13:16

那老师，，如果不做增值税转到其他流动资产的这笔分录，那做账软件带出来的报表和审计的报表就不一样啊，怎么处理呢？

齐红老师解答 2022-05-06 14:22

您好，这个不影响，可以理解为往来重分类

快账用户1243 追问 2022-05-06 23:03

明白了老师，那审计老师那边的财务报表涉及损益的调整是不是必须调整呢？

齐红老师解答 2022-05-06 23:13

您好，是的，您的理解非常正确

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