你好 如果是上月或以前月度申报了未开票收入,这个月把以前不开票收入又补开了增值税发票,是可以在填制增值税申报附表(一)时,是可以在此行次填写负数,不过你要写申报说明备查.如果故意填写负数调节销项税额,涉嫌违法:税务机关查账时如果查到就不是那么简单可以过去的了
老师,你好! 给同一公司的同一笔收入开了2次专票,本来之前开的一张票应该收回来冲红的,但是第二次开具的时候,发票还没有拿回来,后来对方回复之前的票弄掉了,这种情况怎么处理呢? 我可以现在没有拿到票的情况下,把第一张发票冲红吗?这样会不会完成我这个月这个税率是负数,还要退税呢?
去年租的房租普票,对方公司被查,税局让我们提供有没有收到这个房租的普票,我们收到了是真实的业务关系我们付的房租款对方给开的票,但税局说这是虚开发票,让我们从去年的成本中扣除,重新报年报并缴纳滞纳金,我们有总公司分公司子公司申报成本都是按比例进行申报的,这个房租我们入的是管理费用也不存在进成本里。本来就没填进成本里重新更正不是还和以前的数据一样没有变化吗请问我们要怎么做?税局要求总公司先重新更正申报。但这个数据就没填在成本在更正申报数据还和以前一样。
淘宝卖家,对方没有问他拿票,做无票收入,后期开票的话,纳税申报张数和负数都要填,比对不成功这么处理的
八月收到一张“水费”的专用发票抵扣并入账,九月(销售方)要求冲红重开,所以九月给他开具了红字信息表后,九月申报纳税时我依据红字信息表将八月已经抵扣的进项税额做了转出申报和对应冲销的账务处理,但是对方一直迟迟到11月30号才开具了负数发票给我们,这前两天才收到九月应该收到负数发票,我把这负数发票直接和九月账红字信息表放在一起装订不影响啥吧?
老师好,小规模收入也是负数,负数金额是填在小微企业免税销售额一栏的,申报的时候也是比对不通过,这种除了去大厅负数申报,能不能直接做点未开票收入,就当0申报来处理的,后面会不会有什么问题
老师好,请问,实收资本缴纳印花税,应税凭证数量写多少
老师你好我是建筑带劳务公司,我做汇算清缴那些建筑工地上的人员工资,我填在那点呢
老师,您好 我们收到一张员工报销发票,税务认定风险提示,发票有问题。但是这张发票实际就是员工出差的住宿费,发票,付款截图都有。做费用转出怎么做分录。需要员工把费用退回来吗?
账上2018年账面上其他应收款-个人A借方余额10000元,A分别用2025年2月,5月的餐饮费发票,以餐饮招待费销账,可以吗?
工商年报里面,都去单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数,和参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费金额,怎么算
你好老师, 摘要:报销3月采购篷布款项, 业务描述:通过天猫平台采购, 收到的普通发票金额42.8元, 而实际平台支付的金额与实际报销的金额是42.5元。 那相差0.3元怎么做账呢? 公司刚成立的
医院企业,购买水给患者用,应计入什么科目呢
老师,您好!自然人电子税务局的个税申报表已经上报,能不能撤回更改?
劳务派遣合同和劳动外包合同需要缴纳合同印花税吗?
请问员工离职,公司发的补偿金需要报个人所得税吗
一般都是这样处理吗?还是有更好处理方式,或者每次销售都开票出来
这个没有的,你这个未开票收入,其实已经是默认对方不需要发票的