您好 把暂估的分录红冲 然后按照正确的发票入账

小规模企业,上个月暂估了。材料费19万元。结转了成本。这个月我要冲红,上个月的暂估费用。我拿到手的发票是17万元。上个月多,暂估了。两万元。这我该怎么调整会计分录呢?这个月没有收入。只有暂估的成本。请问我结转成本的时候,该怎么结转?
老师,我们公司还有30多万暂估成本,确定是无法取得发票的,那这个是等到汇算清缴再处理,还是年末就处理,如果处理这个暂估,要写什么分录
老师 ,我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额,数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了,我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录,又按发票录入蓝字分录。这样对吗?结转成本哪里我没有动,结转销售成本哪里需要改吗?需要冲销比发票多出来的成本吗?但是跨年了怎么办
老师你好,我在核查往年账目的时候发现去年有2个产品进行暂估,A和B各暂估100,但是红冲暂估的时候做错了,红冲A100之后又红冲A,又红冲这个应该是B,我今年发现这个问题需要如何处理,怎么做分录进行调整?
红字分录有差异。比如我暂估是10元,实际到的发票9.5元。这个差的怎么处理,还是跨年暂估
麻烦问下老师,一个贸易公司注册了两个公司一个个体一个一般纳税人,我看之前的会计把大部分人社保工资都做在了不开票的个体上,有啥风险没
请问个体经营户年度汇算申报法人工资怎么填写,之前每个月都没有申报过法人工资
请问老师,2018年成立的公司,注册资金要在什么时间交足?
老师,银行账号(公司银行账号不多)在财务软件(金蝶精斗云有必要设置辅助核算吗?银行账号设置辅助核算的优缺点是什么呢?
无偿提供租赁服务,进项要转出么,为什么
老师你好,我接手了一家代账公司的账,他直接借:主营业务成本,贷:库存现金,看不懂,后面也没有附件
老师好,公司服务员月工资12000,一个月休息4天,上班到3月19日被开除。这个月的工资怎么算?
朴老师,购买的装产品的桶算产品成本吗?购买该桶和入库库存商品是该怎么做账?
老师,请问现在注销收费多少?大约
生产企业,客户到厂里自提货,采购发票在报关单之后才开的,报关单上填写的是人民币金额,首单退税,建议申请退吗?要是第一单没有通过,是不是后面的就都通不过?如果不退,对应的进项税,是不是要做进项转出?
比如借材料费9.5 贷应付9.5 冲以前暂估,借应付10 贷材料费10 中间差0.5这个怎么处理
您原材料没有领用吗
领用了的,但是回来发票有点小数点的误差,
也结转成本的,是跨年的
那差额可以直接冲减当期的材料费用