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老师,本月有付老师,您好。本月有发生价金额264.15,税额15.85,税合计280的航天税控维护费怎么填增值税申报表

2022-05-12 16:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-12 16:38

附表四本期发生额填写 如果抵扣填写本期实际抵减那栏

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快账用户5090 追问 2022-05-12 16:39

是填280还是填264.15

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齐红老师 解答 2022-05-12 16:41

同学你好 这个填写280 是全额抵扣的

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快账用户5090 追问 2022-05-12 16:42

本期实际抵减税额不会自动带出来

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齐红老师 解答 2022-05-12 16:53

这个不会 你要手动填写

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快账用户5090 追问 2022-05-12 17:13

老师,我之前税已经交了,没填抵扣税控维护的280,就多交了280,然后我现在更正抵扣,他那个税是怎么退回来

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齐红老师 解答 2022-05-12 17:21

你填写附表四然后留抵后面抵扣就可以

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附表四本期发生额填写 如果抵扣填写本期实际抵减那栏
2022-05-12
你好!这个你是小规模还是一般纳税人
2022-05-12
你好 全额可以抵扣的, 填写在附表四 减免表和主表 
2022-05-12
你好,在本期发生额里面填写的。
2022-08-13
这个你们抵减增值税了吗?
2022-04-08
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