附表四本期发生额填写 如果抵扣填写本期实际抵减那栏
老师,您好!去年12月交了280元的增值税技术维护费,公司没有增值税要缴纳,但是增值税的申报表我填了附表四(填写本期发生额是280元,本期实际抵减为0元),没有享受减免增值税,分录应该怎么做?
6月付税控维护费280元,本月不抵扣。老师帮我看下增值税申报表这样填对?还有分录为:借:管理费用-办公费 280 贷:银行存款280
老师,本月有付老师,您好。本月有发生价金额264.15,税额15.85,税合计280的航天税控维护费怎么填增值税申报表
老师,您好,税控盘维护费抵减的《增值税减免申报明细表》申报表怎么填280,这个月税额是48元
老师,4月交的税控盘维护费,7月申报增值税时,在(附表四)申报表中的期初余额里填280,还是在本期发生额里填280?
你好老师,民办非企业,发现23年的工资计提多了,现在要冲回,请问要怎么处理呢?
你好,请问因为换系统,还是23年的资产负债表货币资金与原来的数据不一致了请问要怎么调整呢
老师,个人所得税的劳稿特是先减800/20%后再按预扣税率算吗
老师 这个题为啥还要除10000
你好,个人独资公司,可以不开公账,收入都入私人账户吗
老师,去年成本结转少了发票是之前取得的,今年多转一部分做到以前年度损益调整,申报去年的企业所得税汇算清缴时给他直接记到去年成本里,今年申报时不影响今年成本可以这样做吗
您好,总公司资质可以给分公司招投标用,但业主结算必须要分公司开票对吧?
老师就是工会经费是根据什么来交税的?
这个为编写著作所花费的资料费 5000 为啥是影响我们的这个数字不管对吧
老师,请问什么是企业账户信息?指的是不是开户行
是填280还是填264.15
同学你好 这个填写280 是全额抵扣的
本期实际抵减税额不会自动带出来
这个不会 你要手动填写
老师,我之前税已经交了,没填抵扣税控维护的280,就多交了280,然后我现在更正抵扣,他那个税是怎么退回来
你填写附表四然后留抵后面抵扣就可以