假如增值税销项税1000，进项税400，服务费280，税控盘280，这样的话增一般和小规模分别如何做账？
同学你好 很高兴为你解答 小规模没有进项税一说的
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Q
老师好！问下销项税1000，进项税400，税控盘280，增值税一般纳税人和小规模纳税人分别如何做分录啊？分录分开做吧，详细一点，谢谢
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假如增值税销项税1000，进项税400，服务费280，税控盘280，这样的话增一般和小规模分别如何做账？
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Q
我们公司销售收入是分硬件收入和软件收入的，进项税要做公共进项税分摊。那金税盘技术维护费280，完整的分录应该怎么做呢？ 是不是借：应交税费-公共进项税280 借：管理费用-280 然后再根据表格分摊的，假如硬件分250，软件分30，再做一笔分录，借：应交税费-应交增值税（软件）减免税金30 应交税费-应交增值税（硬件）减免税金250，贷：应交税费--公共进项税280 是不是这样的？
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小规模纳税人发生一笔280元的税控盘，3月份账务处理如下： 借：管理费用 280 贷：银行存款280 紧接着做了一笔分录如下： 借：应交税费—应交增值税（减免税）280 借：管理费用280（红字） 在第一季度减免税明细表里填写了280，但是实际抵减额没有填写，数据为0。（因为本期不用纳税） 麻烦老师帮忙看下这么做是否有问题呢？分录是否正确?如不正确需要怎么更正?
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小规模纳税人： ①发生收入： 借：银行存款 10100 贷：主营业务收入 10000 应交税费-应交增值税 100（税率1%） ②购进税控盘 借：管理费用 280 贷：银行存款 280 ③应纳税额税控盘抵减 借：应交税费-减免税 100 借：管理费用 100（借方负数） 综上所述请问上述分录是否有误，贷方的“应交税费-应交增税税” 100元 余额如何处理？
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一年的销项税没有结转现在要结转怎么做？
粤公网安备 44030002003870号
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您说清楚点分录咋做吗？我不会做
那就小规模的应交税费按1000算，其他不动
小规模纳税人分录咋做呢？
服务费280，税控盘280， 这两个是一回事吗？ 先说 一般纳税人的 借：应交税费-应交增值税-销项税额1000 贷：应交税费-应交增值税-进项税额400 应交税费-应交增值税-减免税额280 应交税费-未交增值税 320
怎么和其他老师答案不一样呢？
服务费是税控系统技术服务费
服务费是税控系统技术服务费 那你的服务费和税控盘 就是重复了
先说小规模吧！我看一样不一样
你提供的数据无法结转 小规模没有这样的科目
您那个增一般的省略步骤了，有的没写，不对
简并处理不代表错误 过程简化 结果是一样的 不影响纳税申报 不会导致少交税款
有啊！小规模没有应交税费-应交增值税？
小规模没有【进项税】科目
没有进项税我知道，还真没听说过没有应交税费-应交增值税的？都不好好答复
提供的数据就不严谨（小规模根本没有销项税和进项税的科目应用） 无法正确回复的 小规模可以把 和减免税的余额