假如增值税销项税1000，进项税400，服务费280，税控盘280，这样的话增一般和小规模分别如何做账？
同学你好 很高兴为你解答 小规模没有进项税一说的
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Q
老师，缴纳税控盘的服务费，做的分录：借：管理费用 280 贷：库存现金280 借：应交税费-减免税280 贷：管理费用 -280 ，到真正报增值税时，这笔280元填写在增值税报表减免税后。计提需缴纳增值税的分录：借：应交税费-增值税（销项税额）5000 贷：应交税费-增值税（进项税额）3000 应交税费-减免税 280 应交税费-未交增值税1720 这样做的分录对吗
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Q
一般纳税人，没有进项，只有销项，本来应该缴纳1026元增值税，有税控盘服务费280元，报了抵减，那做账的时候，增值税该怎么做结转
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Q
老师，请问税控盘280的专票的进项税额15.85被我误勾选认证抵扣了，然后在增值税减免税款表4里又填了280元抵扣，现在账务上该如何 做分录调账？
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Q
老师好！问下销项税1000，进项税400，税控盘280，增值税一般纳税人和小规模纳税人分别如何做分录啊？分录分开做吧，详细一点，谢谢
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假如增值税销项税1000，进项税400，服务费280，税控盘280，这样的话增一般和小规模分别如何做账？
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粤公网安备 44030002003870号
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您说清楚点分录咋做吗？我不会做
那就小规模的应交税费按1000算，其他不动
小规模纳税人分录咋做呢？
服务费280，税控盘280， 这两个是一回事吗？ 先说 一般纳税人的 借：应交税费-应交增值税-销项税额1000 贷：应交税费-应交增值税-进项税额400 应交税费-应交增值税-减免税额280 应交税费-未交增值税 320
怎么和其他老师答案不一样呢？
服务费是税控系统技术服务费
服务费是税控系统技术服务费 那你的服务费和税控盘 就是重复了
先说小规模吧！我看一样不一样
你提供的数据无法结转 小规模没有这样的科目
您那个增一般的省略步骤了，有的没写，不对
简并处理不代表错误 过程简化 结果是一样的 不影响纳税申报 不会导致少交税款
有啊！小规模没有应交税费-应交增值税？
小规模没有【进项税】科目
没有进项税我知道，还真没听说过没有应交税费-应交增值税的？都不好好答复
提供的数据就不严谨（小规模根本没有销项税和进项税的科目应用） 无法正确回复的 小规模可以把 和减免税的余额