假如增值税销项税1000，进项税400，服务费280，税控盘280，这样的话增一般和小规模分别如何做账？
同学你好 很高兴为你解答 小规模没有进项税一说的
-
Q
老师好！问下销项税1000，进项税400，税控盘280，增值税一般纳税人和小规模纳税人分别如何做分录啊？分录分开做吧，详细一点，谢谢
-
Q
假如增值税销项税1000，进项税400，服务费280，税控盘280，这样的话增一般和小规模分别如何做账？
-
Q
我们公司销售收入是分硬件收入和软件收入的，进项税要做公共进项税分摊。那金税盘技术维护费280，完整的分录应该怎么做呢？ 是不是借：应交税费-公共进项税280 借：管理费用-280 然后再根据表格分摊的，假如硬件分250，软件分30，再做一笔分录，借：应交税费-应交增值税（软件）减免税金30 应交税费-应交增值税（硬件）减免税金250，贷：应交税费--公共进项税280 是不是这样的？
-
Q
小规模纳税人发生一笔280元的税控盘，3月份账务处理如下： 借：管理费用 280 贷：银行存款280 紧接着做了一笔分录如下： 借：应交税费—应交增值税（减免税）280 借：管理费用280（红字） 在第一季度减免税明细表里填写了280，但是实际抵减额没有填写，数据为0。（因为本期不用纳税） 麻烦老师帮忙看下这么做是否有问题呢？分录是否正确?如不正确需要怎么更正?
-
Q
小规模纳税人： ①发生收入： 借：银行存款 10100 贷：主营业务收入 10000 应交税费-应交增值税 100（税率1%） ②购进税控盘 借：管理费用 280 贷：银行存款 280 ③应纳税额税控盘抵减 借：应交税费-减免税 100 借：管理费用 100（借方负数） 综上所述请问上述分录是否有误，贷方的“应交税费-应交增税税” 100元 余额如何处理？
热门问答 更多>
-
个人付款，但是要求开公司抬头，实际发生业务也是跟公司合作，可以开吗？
-
个人付款，但是要求开公司抬头，实际发生业务也是跟公司合作，可以开吗？
-
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的，那么开发票上面税率是填免税还是零税率？
-
老师，小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛？
-
老师 您好 我目前是待业状态，因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验，有初级会计证，但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作，准备往成本方向发展，之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗？我要是往此方面准备，现阶段我把重点放在哪里呢，学习过程中要注意什么呢，后续我还要报什么课程吗？
-
老师，业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗？
-
老师，这个月开票金额为5168636.32，税额为769574.52 ，税负率为3%，需要勾选多少进项发票
-
老师，想问一下就是，比如装修一个办公室，老板出资了200万，然后这个款项用来装修买了各种物品，这个怎么做分录了
-
老师，我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
-
老师，我这有三个门店，我三个门店现在都是个体执照，名字不同，法人不同，经营范围一致，我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理，我不懂这个企业执照，有什么说法吗？我注册资本就想做最低的
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
您说清楚点分录咋做吗？我不会做
那就小规模的应交税费按1000算，其他不动
小规模纳税人分录咋做呢？
服务费280，税控盘280， 这两个是一回事吗？ 先说 一般纳税人的 借：应交税费-应交增值税-销项税额1000 贷：应交税费-应交增值税-进项税额400 应交税费-应交增值税-减免税额280 应交税费-未交增值税 320
怎么和其他老师答案不一样呢？
服务费是税控系统技术服务费
服务费是税控系统技术服务费 那你的服务费和税控盘 就是重复了
先说小规模吧！我看一样不一样
你提供的数据无法结转 小规模没有这样的科目
您那个增一般的省略步骤了，有的没写，不对
简并处理不代表错误 过程简化 结果是一样的 不影响纳税申报 不会导致少交税款
有啊！小规模没有应交税费-应交增值税？
小规模没有【进项税】科目
没有进项税我知道，还真没听说过没有应交税费-应交增值税的？都不好好答复
提供的数据就不严谨（小规模根本没有销项税和进项税的科目应用） 无法正确回复的 小规模可以把 和减免税的余额