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增值税的进项税额，销项税额，转出未交增值税什么时候结平，只有一方有发生额
2022-05-19 16:20
2022-05-19 16:22
你好同学，当你不交税也没有留底的时候就平。
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账上体现的进项是35196.93，认证的是33490.67，还有差额1706.26还没认证，结转的时候借：销项115392.63，贷进项351960.93，转出未交增值税80195.7 结转时候：借转出未交增值税80195.7 未交增值税80195.7，实际缴纳时候借未交增值税81901.96，贷银行存款81901.96，未交增值税的1706.26差额直接留在未交增值税的借方余额吗
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Q
增值税的进项税额，销项税额，转出未交增值税什么时候结平，只有一方有发生额
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Q
关于增值税的问题，销项税10.5进项税8 做账的时候，结转增值税:借:销项税1.5贷:转出未交增值税1.5 借:转出未交增值税1.5 贷:未交增值税1.5 后面销项和进项还有余额，我该怎么做，把销项和进项给做平，分录该怎么做
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Q
据说这两个分录是没有必要做的，这样做了反而不正确。 那么进项税额和销项税额余额一直挂着，有没有关系？ 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税
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我的意思是月底结转增值税不通过进项和销项，只是借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税，那么进项只有借方发生额，销项只有贷方发生额，什么时候结平
那你所以说，你还是需要结转呀，正常你做计提的话，你应该是要交增值税，说明你的销项小于进项，那应该是借应交税费应交增值税销项税额 ，借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项税额。