Q
增值税的进项税额，销项税额，转出未交增值税什么时候结平，只有一方有发生额
2022-05-19 16:20
2022-05-19 16:22
你好同学，当你不交税也没有留底的时候就平。
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我的意思是月底结转增值税不通过进项和销项，只是借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税，那么进项只有借方发生额，销项只有贷方发生额，什么时候结平
那你所以说，你还是需要结转呀，正常你做计提的话，你应该是要交增值税，说明你的销项小于进项，那应该是借应交税费应交增值税销项税额 ，借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项税额。