用财务软件做账，上月有暂估成本，这个月成本票到了，该如何做账？具体的会计分录是什么？
您好 请问暂估的时候分录怎么写的
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小规模企业，上个月暂估了。材料费19万元。结转了成本。这个月我要冲红，上个月的暂估费用。我拿到手的发票是17万元。上个月多，暂估了。两万元。这我该怎么调整会计分录呢？这个月没有收入。只有暂估的成本。请问我结转成本的时候，该怎么结转？
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用财务软件做账，上月有暂估成本，这个月成本票到了，该如何做账？具体的会计分录是什么？
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老师，上个月时候，我做了一笔借主营业务成本—暂估 贷应付账款。这个月成本票到了，应该怎么做分录
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老师，我们是一般纳税人，2月成本暂估的，会计分录是借主营业务成本贷应付账款暂估，现在收到了成本票，但是是专票，我该怎么做会计分录？
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请问，建筑机械租赁公司，公司每个项目，当月有收入的，基本没有收到成本发票，都是按暂估入账，暂估做分录就是借 主营业务成本 贷 应付账款-暂估 凭证后面没有附件，后面收到的成本发票，有合同和发票，这样做账会不会有什么问题了
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老师，个体户25年变为查账征收，账上有其他应收款5万，未分配利润5万，之前的发票暂估的，现在想注销，怎么平账，有个税吗
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借:主营业务成本，贷:应付账款
先红冲 借：主营业务成本 借方红字 贷：应付账款 贷方红字 然后根据发票写分录 借：主营业务成本 贷：应付账款
老师:为什么要这样写呢？借:应付账款，贷:主营业务成本，这样可以不？那这个月也有回单，付了钱的该怎么做分录？
红冲是视同没有发生过 所以不写反方向分录 借：应付账款 贷：银行存款
好的。谢谢老师
不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！