演示账套

Q

请问老师，我在21年固定资产折旧时，折旧折多了，固定资产原值的数已经折完了，但是22年才发现，才调账，现在报21年所得税汇算，这个数值应该怎么填呀？我按照实际账面数和税收数填，报税系统就显示不通过，折旧数不能大于账面数

2022-05-23 08:33

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-23 08:52

借：累计折旧贷：以前年度损益调整借：以前年度损益调整贷：利润分配-未分配利润

快账用户4606 追问 2022-05-23 09:02

我想问所得税汇算清缴时表应该怎么填呀

快账用户4606 追问 2022-05-23 09:02

分录我调完了

快账用户4606 追问 2022-05-23 09:03

现在按我实际的数填表，账面数累计折旧值大于原值，保存不上

快账用户4606 追问 2022-05-23 09:04

我按正确的填的话，和财务报表就对不上了

齐红老师解答 2022-05-23 09:11

你按更正后的金额填报

快账用户4606 追问 2022-05-23 09:12

那财务报表呢也按更正后的填报吗

齐红老师解答 2022-05-23 09:14

是的，都按更正后的报表申报

快账用户4606 追问 2022-05-23 09:15

好的谢谢老师

齐红老师解答 2022-05-23 09:16

不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复

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