您好，老师！当月收到一张支付租金的增值税专用发票未抵扣，下个月抵扣的，请问这两个月关于这张发票怎么做账的呢
你好，学员，按照发票正常做账的
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您好，老师！当月收到一张支付租金的增值税专用发票未抵扣，下个月抵扣的，请问这两个月关于这张发票怎么做账的呢
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老师，您好！12月份收到了一张专用发票，开票日期是6月份的，6月份已经认证进项抵扣，这张发票还没有付款，我去查看以前也没有做这张发票相关的凭证，12月份收到这张发票应该怎么做账呢？
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老师，您好，我想问下关于增值税专用发票的抵扣问题，如果我在7，8月份住宿酒店支付费用，但一直没有开发票，现在开发票可以作为11月的进项税额抵扣么？这个抵扣期是多长啊？
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老师，厂房租金的账务怎么处理？我每个月计提租金100，第二个月收到一张金额是600的专票，第二个月支付租金450，请问，第二个月我该怎么做账，让这张600的发票体现出来？我要这张专票的进项税额抵扣增值税
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老师您好，上个月收到一张运费的增值税专用发票，已经抵扣。因运价开错，这个月对方又重新开。请问老师这个月我要如何处理
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小企业会计准则，26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万，怎么做分录
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老师，分录怎么写呢
借管理费用 应交税费应交增值税（进项税） 贷其他应付款
上月没有勾选的情况下，是不是应该： 借：管理费用 应交税费—应交增值税（待抵扣进项税额） 贷：银行存款等 下月勾选： 借：应交税费—应交增值税（待抵扣进项税额） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）
下月抵扣时候： 借：应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：应交税费—应交增值税待抵扣进项税额）
是的，学员，你写的很详细