你好,没有销项税额哈
老师你好,我们是外贸企业,有一批货物出口转内销,账务处理我做的是,借:主营业务收入(外销),贷:主营业务收入(内销),增值税应交增值税(销项),增值税申报表表一,在填报时,开具其他发票销售额第18行,按照本月实际开票填写。转内销的销项税额在未开具发票,第六列,第一行填写。现在出现的问题是,增值税申报主表中收入合计与账套中的收入不符,相差金额就是调出去的税额,报表应该怎么填写?
老师,我想问下跨境电商企业的,跨境产生的销售额是不是免增值税的呀,如果是免增值税的,是填写增值税减免税申报明细表中的免税项目,还是在附表一免税行填写呀,我知道增值税减免税申报明细表中的免税项目会自动生成主表的第8行免税销售额,那附表一种的免税行跟主表有勾稽关系吗?
外贸企业,报关单的收入填到增值税申报表的主表免税销售额中,那这个有没有销项税额的
老师敏感,我们是外贸出口企业,增值税减免税申报明细表中的第8栏,免增增值税项目销售额是填本期出口的销售额吗?还是填写本年累计出口销售额
小规模企业,没票收入和普票收入的1%计入营业外收入,季报时的增值税申报表小微企业免税销售额项是填那个金额,是要填包含营业外收入的金额吗?
老师,请问我单位在24年末有研发,25年形成的无形资产,有人员工资和一些费用,请问我该怎么填写报表
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,问下建筑行业的税负一般是多少?
年中建账时,录取累积发生额,费用应该录在贷方还是借方
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,如果公司支付给法人5万,署名佣金,请问如何入账?后续如何操作?前提是代账
个体户要注销,固定资产有余额,要处理该怎么做账
老师您好!我已经申报了个人所得税C表,现在要更正B表,请问要怎么操作呢?
老师,考税务师,每年的继续教育要做吗
我现在有一张票据在建行系统里需要贴现,但是我不想在建行贴现,可是我开户行只有建行,能解决吗
为什么这个没有销项税额呢
你好这部分是免税不计提销项税额