老师，酒店收到客人损坏物品的赔偿款增值税的税目是啥，发票怎么开呢

本月购进原材料取得増值税专用发票上注明増值税83600元，购买一台设备取得的增值税专用发票上注明进项税额34000元，上月购进的价值30o00元（不含税价）的纸张因管理不善浸水，无法使用。要求：计算该企业当月应纳的增值税额。上月购进的纸张本月因管理不善不能使用，其进项税额不得抵扣，应作进项税额转出处理。进项税额＝83600+34000-30000x13%=113700（元）提供货物装卸搬运服务，取得含增值税价款31800元，因损坏所搬运货物，向客户支付赔偿款5300元。提供货物装卸搬运服务，取得含增值税价款31800元，因损坏所搬运货物，向客户支付赔偿款5300元。(31800-5300)÷(1+6%)×6%=1500（元）提供货物装卸搬运服务，取得含增值税价款31800元，因损坏所搬运货物，向客户支付赔偿款5300元。(31800-5300)÷(1+6%)×6%=1500（元）答案解析向客户“支付”（而非“收取”）的赔偿款，不得从销售额中扣除。为什么第一题因管理不善造成的损失可以减去进项税额转出第二题管理不善造成的损失不用减5300是进项税额转出

老师，酒店收到客人损坏物品的赔偿款增值税的税目是啥，发票怎么开呢

老师，我们是高速公路，收的路损，开电子增值税普通发票，备注里可以打上，什么工程跨越高速公路路损赔偿款吗？

老师，我们是酒店行业给客人开有普票和专用发票，还有些没有开发票的，这收入应该怎么做账呢，是把没有开票和开票的都算一起借银行存款，贷主营业务收入 应交税费_应交增值税_销项税吗

老师，我们是住宿酒店，有时满房会把住不下的客人A团队带到别人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店给我们开发票，我们等A团队打款给我们后，我们会按B酒店给我们开的发票金额打款给B酒店，请问给B酒店的这笔钱我们应该怎样做账？或者说这个业务应该怎么写会计分录？ 同学你好，需要看有无正常差价。其实最实质的经济业务实质为对方酒店开票给予客人。如果是有差价。应该正常确认收入并确认销项。给予对方金额确认成本 收到对方发票 抵扣进项。总体收入差额缴纳税款 老师，会计分录怎么写呢？