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请问我公司收到了专票,已经抵扣了,现在跨月了需要重新让对方开具,那么需要做哪些操作呢?

2022-05-27 09:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-27 09:55

你好,你登录你自己的税控盘,然后先开具红字信息表,开完以后把这个红色信息表发给对方,让对方开红色发票,然后再给你,你再做凭证。

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快账用户5661 追问 2022-05-27 09:56

那我还需要做进项转出吗?

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齐红老师 解答 2022-05-27 10:01

您好,暂时不需要的,等收到红字发票以后,您在做进项税额转出。

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快账用户5661 追问 2022-05-27 10:02

老师,是因为备注栏没有填信息,需要冲红了重开的,这个还需要做进项转出么,一正一负

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齐红老师 解答 2022-05-27 10:06

红色的你需要做进项税额转出,然后正的给了你以后,你再做凭证就可以。

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快账用户5661 追问 2022-05-27 10:50

那进项转出需要写什么说明给税局吗?还是自己直接转出就行了?

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齐红老师 解答 2022-05-27 10:53

你好不需要给税务局写证明的,直接自己操作就可以的。

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你好,你登录你自己的税控盘,然后先开具红字信息表,开完以后把这个红色信息表发给对方,让对方开红色发票,然后再给你,你再做凭证。
2022-05-27
你们出红字发票信息表,让对方开红字发票。
2022-04-08
不需要退回,你们申请红字信息表,做进项转出,然后销售方开红字发票给你们
2021-05-08
要么退回重开,要么勾选抵扣后开红字信息申请
2024-06-06
你好,对方给你们开红字信息表,对方开完了之后问对方要纸质的和电子版的,在专票开票页面打开,然后选择红字,选择第二个下载开具。
2021-08-27
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