做应收账龄分析表，按约定好发货后一个月为付款期。未到期金额是否直接按当月未到付款期实际发货金额？还是当月未到账期的实际发货金额减去已收到的货款，剩余部分是未到期金额？

1.某公司9月30日“银行存款日记账”借方余额为133000元，“银行对账单”贷方余额为171000元。经过逐笔核对，发现有如下未达账项：(1)9月28日，银行收到客户汇付货款23000元已作收款记账，企业因尚未收到收款通知而未记账。(2)9月28日，企业签发支票归还欠款2500元已作付款记账，银行尚未收到划款单据而未记账。(3)9月29日，企业收到客户面额为5000元的银行本票已作收款记账，银行因尚未办妥划款手续而未记账。(4)9月30日，企业以委托收款方式销货的价税款21500元，购货公司如期承付，银行已作收款记账，企业因尚未收到账单，而未入账。(5)9月30日，银行划付电费4000元已作付款记账，企业因尚未收到付款通知而未记账。要求：根据资料，编制如下银行存款余额调节表。银行存款余额调节表2×20年9月30日项目金额（元）项目金额（元）银行存款日记账余额银行对账单余额加：银行已收、企业未收款加：企业已收、银行未收款减：银行已付、企业未付款减：企业已付、银行未付款调节后银行存款余额调节后的银行存款余额

做应收账龄分析表，按约定好发货后一个月为付款期。未到期金额是否直接按当月未到付款期实际发货金额？还是当月未到账期的实际发货金额减去已收到的货款，剩余部分是未到期金额？

领导要求求出公户的某个客户预付金额是多少，账期是滚动的。业务是先付10%，提货付90%，开票是100%，已知上月税账应付账款余额（借方）减去手上对应未抵扣的进项发票总金额加本月付款再减去未回发票金额。是这样算吗？发货金额-收回的发票总金额等于已发货未回发票金额。

1款已付，货已收 发票未收到。会计分录怎么入？库存商品的入库单价以付款金额填， 还是按实际不含税填

当月支付了部分货款，有欠款，但是当月已经收到了实际出货金额的发票了，怎么做会计分录。