同学你好 剩余部分是未到期金额
老师,购买耗材未收到发票前预付了1000元的款,我做账的分录是: 借:应付账款-商家 贷:银行存款 7月份收到发票了,实际金额是11000,剩余款项还未支付,该怎么做账?
老师,请问下当月货已到仓库,对方未开具发票,那我当月暂估库,我看学堂都是 先借:库存商品,贷:应付账款 暂估款,第二个月发票到了再红冲这笔分录。 我的做法是当月货到未开票,借库存商品(未税部分),贷应付账款(未税部分),第二个月发票到了,再借应交增值税-进项税额,贷应付账款(进项税额金额),这样可以吗
销售货物时只发了其中一部分货,然后付的全部价款,但是没开票,当月的预收账款是按照未发货的金额算,还是未开票的算?
做应收账龄分析表,按约定好发货后一个月为付款期。未到期金额是否直接按当月未到付款期实际发货金额?还是当月未到账期的实际发货金额减去已收到的货款,剩余部分是未到期金额?
领导要求求出公户的某个客户预付金额是多少,账期是滚动的。业务是先付10%,提货付90%,开票是100%,已知上月税账应付账款余额(借方)减去手上对应未抵扣的进项发票总金额加本月付款再减去未回发票金额。是这样算吗?发货金额-收回的发票总金额等于已发货未回发票金额。
查账征收的无雇工的个体户工商户,刚开始也没业务,就是自己交了一万元,扣了7000社保,没有其他的费用,账怎么做,税怎么报呢老师
印花税,买卖合同可以按照第三季度勾选的进项+销项不含税金额计税依据纳税吗?
老板不要求成本做的多细化,每次都是说每张发票是对应哪几个合同的,我们是小型生产企业,那成本这块怎么做才合适?
结账增值税必须附明细;月底计提工资和社保也建议附明细,这是规范账务处理和税务备查的基本要求,请问,这些都需要附什么样的明细?
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整
老师我想咨询一下,关于农产品增值税、企业所得税的免征问题,是不是无限额免税还是有限额的
对公借款,还对方公司借款时,需要填报销单吗?
对公支付服务费等,是填写报销单还是付款申请单?
公司收到一张大额普票,在电子税务局里能查到吗
老师,我想咨询一下,我们公司现在面临一个库存量比较大,个体户,个人流水过大,而且平时基本不开票给客户,客户也不要求开票,这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢,我们公司是饮料酒水经销商