同学你好 剩余部分是未到期金额

老师,购买耗材未收到发票前预付了1000元的款,我做账的分录是: 借:应付账款-商家 贷:银行存款 7月份收到发票了,实际金额是11000,剩余款项还未支付,该怎么做账?
老师,请问下当月货已到仓库,对方未开具发票,那我当月暂估库,我看学堂都是 先借:库存商品,贷:应付账款 暂估款,第二个月发票到了再红冲这笔分录。 我的做法是当月货到未开票,借库存商品(未税部分),贷应付账款(未税部分),第二个月发票到了,再借应交增值税-进项税额,贷应付账款(进项税额金额),这样可以吗
销售货物时只发了其中一部分货,然后付的全部价款,但是没开票,当月的预收账款是按照未发货的金额算,还是未开票的算?
做应收账龄分析表,按约定好发货后一个月为付款期。未到期金额是否直接按当月未到付款期实际发货金额?还是当月未到账期的实际发货金额减去已收到的货款,剩余部分是未到期金额?
领导要求求出公户的某个客户预付金额是多少,账期是滚动的。业务是先付10%,提货付90%,开票是100%,已知上月税账应付账款余额(借方)减去手上对应未抵扣的进项发票总金额加本月付款再减去未回发票金额。是这样算吗?发货金额-收回的发票总金额等于已发货未回发票金额。
老师你好,我想问一下,我有一个汽车销售公司,11月进项票开错了,开成65万了,实际是6万5,车卖了,销项开出去了,开了7万,上了牌,做了补贴,现在怎么办?有好的办法吗?补救一下
老师,外贸公司纯出囗,11月份报关单退税联出来了,采购发票也有,就是税务退免抵备案还没通过,其他小费用没开发票,请问会计处理应该怎么做,税务这一块怎么处理
老师,我们公司出口一批沙糖桔,委托其他公司出口,因为我们在乌兹别克斯坦没有海关备案的资质,这种委托出口,我们公司能否正常退税呢,或者说是否可以退税,如不能要怎么做才能正常退税,谢谢
老师请问今天收到的发票,查询发票有这张,抵扣没有显示这张,是什么情况
老师,你好 销售石英砂开发票时商品类别可以开成二氧化硅吗?
公司宽带费充值900,但是电信公司开普票909.5,我计入费用按900可以吗?对方多开的部分我需要做处理吗?
装修费的开票单位一般是什么?
总公司添加办税人后,打开分公司,分公司怎么添加办税人哇,发现没地方添加
老师,固定资产处置后的收益,什么情况计入资产处置损益,什么情况下计入营业外收入
老师,我们是商贸公司,老板自己在做出纳,但是他没有做银行存款日记账和库存现金日记账,我是会计,我也不想做呀,这个不做不影响是吧?