演示账套

你好老师，我2021年6月的计提工资，和发放工资科目做反了，现在要怎么在做个分录呢

2022-06-02 22:13

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-06-02 22:14

您好把当时的分录红冲然后再做个正确的

快账用户5199 追问 2022-06-02 22:17

你好老师，做正确的分录是在这个月做，还是在去年的6月做呢

齐红老师解答 2022-06-02 22:49

做正确的分录是在这个月做去年已经结账了不好做了啊

快账用户5199 追问 2022-06-02 22:50

好的，谢谢

齐红老师解答 2022-06-02 22:50

不客气哈，如果您这个问题已经解决，希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！

您好把当时的分录红冲然后再做个正确的

2022-06-02

现在正常计提和发放工资就行

2025-02-25

你好，先补计提借：以前年度损益调整等科目，贷：应付职工薪酬—工资然后发放借：应付职工薪酬—工资，贷：银行存款等科目

2023-04-13

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