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老师好，我问一下，我2022年3月税务局查到我的进囗汽车，增值税和附加税，所得税都补上了，5月份才开发票，现在要做负数，增值税表一怎么填
2022-06-03 09:26
2022-06-03 10:22
你好，3月你申报了未开票收入，5月开了的发票冲减对应的未开票收入
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老师，公司在2022年3月查账要补开2020年未开票收入20万，也在2022年3月补交了相应的增值税和附加税，还有企业所得税，请问发生的这些业务会计分录要怎么做？
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Q
您好老师，我公司是小规模纳税人，2022年12月红冲了一张发票金额是50000元和2022年3月一张发票金额30000元税率都是1%的发票，从4月份都是免税发票现在要申报增值税，税额是负数，增值税申报表要怎么填写?
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Q
网上说纳税调整栏只有税务局查账后需要调整账目才需要填写 我们公司2021年年末有一笔预收账款挂账 没做收入 没开发票 而是在2022年4月份做了收入开了发票 税务局查账说是收入延迟交税了 要补滞纳金 现在需要更改增值税申报表 我就想是不是需要在2021年12月份申报表里的纳税调整栏填写收入正数 在2022年4月份申报表里纳税调整栏填写负数 ？因为毕竟我2022年四月份开了发票 交了税了
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Q
老师咨询下2022年7月，销售了一台汽车，现在被国税局查出发票低开需要补交税金，要求更正去年7月份的申报表，要补交164000，报表上我要怎么填写
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