你好 ; 那是因为对方 没有给你结转明细科目。 不能说错误了。 你要 去结转到 余额明细 才能判断最终是否错误
老师,你好,我们是被挂靠公司,2020年之前我们都是核定征收,今年改为查账征收,2020年之前挂靠人来领工程款的时候我们直接扣税金,分录是借:应付账款,贷:税金,贷:银行存款,下个月缴纳税金的分录借:税金,贷:银行存款,导致每个月应交税金科目一直都有余额,也没有设置应交增值税未交增值税科目,今年实行成本核算有进项税,不设置应交增值税未交增值税科目的话进项税期末余额不能结转,所以我是不是要设置应交增值税未交增值税科目,将应交增值税销项税、进项税、进项税额转出科目余额转到未交增值税?
年末在转销增值税三级专栏时,发现应缴增值税进项税额有借方余额1270.54元,这个余额应该是不对的,可能是以前会计哪里没作对留下来的,我接手以后每月进项税都是转出了的,只留的是上任会计留下的余额,这个要怎么冲平?
老师,您好!以下图片是12月份应交税费的期初余额,是另外一个会计交给我的科目余额表,我觉得这个进项税额和销项税额有余额好像不对,这两个数额应该在期末的时候转进了 转出未交增值税了,但是她说,她平时只是把差额转出来,一月份扣缴的税额就是11572.94,那这个我该怎么做呢?进项销项的余额我需要怎么做平?
老师,我刚来这家公司,之前会计789三个月账都没有做,他们每个月都有交增值税的,怎么还有这么多进项有余额上面呢?我是不是结转好7月的就行往后做,先不管前面了?
老师好,我们是小规模公司,前会计留下的账目里,有应交增值税下设了明细科目:已交税金/销项税额等)都有余额。本年我来接手实际缴的增值税也不是原账面的余额。这样子的话,我要怎么调这个数?
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
老师您好,就是公司2023年成立,然后2025年才开通税务,那关于到2025年5月31日之前要做2024年度的汇算清缴吗
老师你好,我想问一下所得税汇算时,应付职工薪酬24年贷方计提数,奖金多计提了,但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数,这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗,我今年调增了,我25年在5月31日之前把奖金发了一部分,剩余部分不发了,我用26年汇算25年所得税汇算时用调减吗
老师,因为我用的是进项和销项,得出转出未交增值税,然后转出未交增值税到未交增值税科目,然后未交增值税就银行科目就平了,所以我也不知道她这个是怎么结转的,那我还要替她去结转啊
几年的都没有结转,一直累积着
你好 ; 补结转即可 ; 你现在就可以一次性结转后 在核对是否 与申报表一致