你好,跨季度没有申报也没有缴纳,可以反结账到那个月把计提的凭证删除

公司之前没有会计,老板也是只做了一个银行账户的流水账,现在我来了之后老板让我把之前去年12月份到今年的账整理出来,刚买了财务软件,我也是刚考了初级证书还没有实操经验,结果在设置科目的时候没有设置成本类科目直接在营业费用里核算的,项目从12月份开始,今年1月份还没结束,像这种情况我应该怎么办?
老师,刚才的问题没有弄清楚,跨季度的,直接反结账去对应时间账务处理是什么意思?跨季度了,没缴纳,没有银行流水,没办法做这笔账,我只能这么操作了
老师请问一般纳税人,跨市刚签了卫生清理清包工合同,服务时间为一年,一个季度付一次款。没有成本票只能报工资抵成本。请问1、账务处理分几步做,请您具体给讲一下2、清包工可以开3%专票吗?3、不能抵扣是指我们施工方如果有专票进项没法抵扣是吗,我公司开给甲方3%的票对方可以勾选抵扣吗?
老师,我在做汇算清缴时发现,去年一季度的增值税没有按3%减按1%记账,造成那2%部分没有记入营业外收入,现在我把那部分做了纳税调增,但是账务已经跨年了,我不知道怎么处理了,这个分录应该怎么来补呀
1月份发生了一笔费用188721元,账务处理做了银行存款18万,应付账款8721元,当时老板说回单后期给我,结果这个月老板只找到13万的银行回单给我,另外的5万是他搞错了,请问这种情况我该怎么处理?我也可以反结账进行修改,把那没有5万的的银行回单做成应付,但是第一季度报表也出了,会不会影响和税务第一季度报表不一致,请老师告知怎么处理?
牧业水污染环境保护税怎么计算,按猪头数还是按排放量
老师,对公账户冻结了,有业务往来可以走私户吗,用这写个说明吗?如果税务局查是不是也是没事啊,我们有理由是不是
比如进账3%的发票金额80,税额2.4 销售开13%的发票,金额90,税额11.7 这种3进来的13出去,用哪个金额核算,我的税能平了呢?怎么控制开出时的发票
个体工商户餐饮服务注册成了一般纳税人,食品经营许可证已办理,有什么方案可以转移吗?
租赁的税率是多少,老师
老师,我想请问一个关于反向购买增发新股的问题。甲公司(股本200万)向乙公司原股东定向发行股票300万,对乙公司进行合并(甲、乙以前无关联关系),取得了乙公司全部股权,合并后乙公司原股东持有甲公司的股权比例为60%,假定乙公司发行本企业普通股在合并后主体享有同样的股权比例,那么乙公司应当发行的普通股股数为多少?老师,我想问一下,假定乙公司发行本企业普通股在合并后主体享有同样的股权比例这句话是什么意思?乙公司是向谁发行新股?合并后主体是指谁跟谁合并成主体?甲公司已经100%持有乙公司的股权,乙公司如果增发新股给甲公司,甲公司还是100%持有乙公司的股权,那么享有同样的股权比例60%是怎么回事?
商丘的代理记账公司有哪些比较靠谱的
收到的普票,清理隔油池 ,工程单位。分录怎么做?
请问老师 给对方的承兑汇票利息怎么处理 要跟货物一起开发票给对方吗
这个月是没有要报的税吗,我看代办事项里没有
老师还是说,不需要计提,直接缴纳当期借税金及附加
印花税不需要计提,缴纳时直接计入损益
我现在还是手工账,可以删掉,就是有点奇怪的,一个新设企业,什么都没做,就因为利息,就要缴企业所得税,如果缴纳过印花税的话,就不要缴纳企业所得税了
企业所得税是有明确计算方法的,符合要求就是要缴纳的
我明白,我也没有乱做账,印花税本来就应该算这个季度的成本
那就没有问题啊,你到底想问什么呀?