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老师,刚才的问题没有弄清楚,跨季度的,直接反结账去对应时间账务处理是什么意思?跨季度了,没缴纳,没有银行流水,没办法做这笔账,我只能这么操作了

2022-06-09 22:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-09 22:33

你好,跨季度没有申报也没有缴纳,可以反结账到那个月把计提的凭证删除

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快账用户8139 追问 2022-06-09 22:48

老师还是说,不需要计提,直接缴纳当期借税金及附加

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齐红老师 解答 2022-06-09 22:49

印花税不需要计提,缴纳时直接计入损益

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快账用户8139 追问 2022-06-09 22:51

我现在还是手工账,可以删掉,就是有点奇怪的,一个新设企业,什么都没做,就因为利息,就要缴企业所得税,如果缴纳过印花税的话,就不要缴纳企业所得税了

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齐红老师 解答 2022-06-09 22:54

企业所得税是有明确计算方法的,符合要求就是要缴纳的

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快账用户8139 追问 2022-06-09 22:55

我明白,我也没有乱做账,印花税本来就应该算这个季度的成本

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齐红老师 解答 2022-06-09 22:57

那就没有问题啊,你到底想问什么呀?

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你好,跨季度没有申报也没有缴纳,可以反结账到那个月把计提的凭证删除
2022-06-09
你好,2%减免的税款就是不需要做账务处理。
2023-05-03
同学你好 不是你做的那这个你现在可以调整的就调整一下,先跟老板说一下
2020-12-24
您好这个交接表需要体现,您是适用小企业会计准则吗?
2025-04-14
你好1;  意思你做账了5万多吗? 那你 借贷方金额不变; 红冲即可  
2023-05-09
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