老师，要是先把货给对方发走了，后收到款，内账的应收怎么记账？
发货 借:应收账款 收货 贷：应收账款
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老师，要是先把货给对方发走了，后收到款，内账的应收怎么记账？
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请问老师，应收账款借方 预收账款贷方， 一直挂着的科目，应收是因为发票开了，多年之久，一直找不到公司法人，收不到款，后期怎么处理呢？。。 预收是钱收到了，开票给对方，对方不需要发票，后期怎么平账呢
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老师，预收到货款，但是还没给对方开发票，能通过应收账款科目记账吗？分录怎么写？
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老师好，想问一下我们之前收到货后做了应付账款暂估入账，但是现在对方未开发票，也不要货款了，我应该怎么把账调平啊
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母公司收的货款 然后把收到的货款又转给了子公司 这笔账怎么记
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在内账里，5月付了费用款，当时没有取得发票，这这笔费用入在5月，还是6月取得发票时再入费用？
6月取得发票时再入费用
在内账里，也是按取得发票时列入当期费用是吗？不是按付款时入费用？
是的，也按权责发生制入账
老师，就是内账和税账是一样的记账方法了是吗
是的，只是外账需要发票，内账不一定需要发票
老师，那内账里预收了一笔款，怎么记账？
计入预收账款就是了呀
最后，预收的款也是按发票入收入是吗
是的，就是样处理的，会计实务上就是那样讲的，照做就是了